Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2015 году государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы"
|
Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономного округа Югре на 2014-2020 годы" в 2015 году |
|||||||||||||||||
|
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427 - п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы". |
|||||||||||||||||
|
наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы дата, номер ( в редакции от дата, номер постановления) |
|||||||||||||||||
|
тыс.рублей |
|||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование мероприятий государственной программы |
Ответственный исполнитель/соисполнитель |
Источники финансирования |
Всего |
в том числе |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия (достижение целевых показателей) |
|||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела |
|||||||||||||||||
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |
|||||||||||||||||
|
Задача 4. Создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам |
|||||||||||||||||
|
4.1. |
Создание нормативных условий для хранения архивных документов |
Архивная служба Югры |
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
4.2. |
Обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в архивах автономного округа |
Архивная служба Югры |
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
4.3. |
Развитие информационных технологий в области архивного дела |
Архивная служба Югры |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
4.4. |
Популяризация архивных документов |
Архивная служба Югры |
ВСЕГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
4.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
Архивная служба Югры |
ВСЕГО |
21 582,40 |
1 200,00 |
1 800,00 |
1 400,00 |
1 900,00 |
2 000,00 |
2 100,00 |
2 200,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 400,00 |
2 000,00 |
2 382,40 |
Увеличение количества пользователей архивной информацией с 22 040 до 29 430 пользователей (по окончании реализации программы 2020г.). |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Бюджет АО |
21 582,40 |
1 200,00 |
1 800,00 |
1 400,00 |
1 900,00 |
2 000,00 |
2 100,00 |
2 200,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 400,00 |
2 000,00 |
2 382,40 |
||||
|
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа в области архивного дела |
Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
ВСЕГО |
5 327,8 |
0,0 |
0,0 |
1 332,3 |
0,0 |
0,0 |
1 332,3 |
0,0 |
0,0 |
1 332,3 |
0,0 |
0,0 |
1 330,9 |
|
|
|
Бюджет РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Бюджет АО |
5 327,8 |
0,0 |
0,0 |
1 332,3 |
0,0 |
0,0 |
1 332,3 |
0,0 |
0,0 |
1 332,3 |
0,0 |
0,0 |
1 330,9 |
|
||
|
|
в том числе межбюджетные трансферты:* |
5 327,8 |
0,0 |
0,0 |
1 332,3 |
0,0 |
0,0 |
1 332,3 |
0,0 |
0,0 |
1 332,3 |
0,0 |
0,0 |
1 330,9 |
|
||
|
|
Нефтеюганск |
177,9 |
0,0 |
0,0 |
44,5 |
0,0 |
0,0 |
44,5 |
0,0 |
0,0 |
44,5 |
0,0 |
0,0 |
44,4 |
|
||
|
|
Сургут |
181,7 |
0,0 |
0,0 |
45,4 |
0,0 |
0,0 |
45,4 |
0,0 |
0,0 |
45,4 |
0,0 |
0,0 |
45,5 |
|
||
|
|
Ханты-Мансийск |
96,9 |
0,0 |
0,0 |
24,2 |
0,0 |
0,0 |
24,2 |
0,0 |
0,0 |
24,2 |
0,0 |
0,0 |
24,3 |
|
||
|
|
Нижневартовск |
750,6 |
0,0 |
0,0 |
187,7 |
0,0 |
0,0 |
187,7 |
0,0 |
0,0 |
187,7 |
0,0 |
0,0 |
187,5 |
|
||
|
|
Мегион |
141,4 |
0,0 |
0,0 |
35,4 |
0,0 |
0,0 |
35,4 |
0,0 |
0,0 |
35,4 |
0,0 |
0,0 |
35,2 |
|
||
|
|
Урай |
225,8 |
0,0 |
0,0 |
56,5 |
0,0 |
0,0 |
56,5 |
0,0 |
0,0 |
56,5 |
0,0 |
0,0 |
56,3 |
|
||
|
|
Когалым |
56,2 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
14,2 |
|
||
|
|
Радужный |
187,4 |
0,0 |
0,0 |
46,9 |
0,0 |
0,0 |
46,9 |
0,0 |
0,0 |
46,9 |
0,0 |
0,0 |
46,7 |
|
||
|
|
Лангепас |
627,7 |
0,0 |
0,0 |
157,0 |
0,0 |
0,0 |
157,0 |
0,0 |
0,0 |
157,0 |
0,0 |
0,0 |
156,7 |
|
||
|
|
Нягань |
546,3 |
0,0 |
0,0 |
136,5 |
0,0 |
0,0 |
136,5 |
0,0 |
0,0 |
136,5 |
0,0 |
0,0 |
136,8 |
|
||
|
|
Пыть-Ях |
179,1 |
0,0 |
0,0 |
44,8 |
0,0 |
0,0 |
44,8 |
0,0 |
0,0 |
44,8 |
0,0 |
0,0 |
44,7 |
|
||
|
|
Покачи |
200,9 |
0,0 |
0,0 |
50,2 |
0,0 |
0,0 |
50,2 |
0,0 |
0,0 |
50,2 |
0,0 |
0,0 |
50,3 |
|
||
|
|
Югорск |
270,7 |
0,0 |
0,0 |
67,7 |
0,0 |
0,0 |
67,7 |
0,0 |
0,0 |
67,7 |
0,0 |
0,0 |
67,6 |
|
||
|
|
Белоярский |
175,7 |
0,0 |
0,0 |
43,9 |
0,0 |
0,0 |
43,9 |
0,0 |
0,0 |
43,9 |
0,0 |
0,0 |
44,0 |
|
||
|
|
Березовский |
383,8 |
0,0 |
0,0 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
95,8 |
|
||
|
|
Кондинский |
281,2 |
0,0 |
0,0 |
70,3 |
0,0 |
0,0 |
70,3 |
0,0 |
0,0 |
70,3 |
0,0 |
0,0 |
70,3 |
|
||
|
|
Октябрьский |
229,2 |
0,0 |
0,0 |
57,3 |
0,0 |
0,0 |
57,3 |
0,0 |
0,0 |
57,3 |
0,0 |
0,0 |
57,3 |
|
||
|
|
Советский |
357,0 |
0,0 |
0,0 |
89,5 |
0,0 |
0,0 |
89,5 |
0,0 |
0,0 |
89,5 |
0,0 |
0,0 |
88,5 |
|
||
|
|
Ханты-Мансийский |
76,2 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
19,2 |
|
||
|
|
Нижневартовский |
18,1 |
0,0 |
0,0 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
|
||
|
|
Нефтеюганский |
164,0 |
0,0 |
0,0 |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
41,0 |
|
||
|
4.6. |
ВСЕГО |
5 327,80 |
0,00 |
0,00 |
1 332,30 |
0,00 |
0,00 |
1 332,30 |
0,00 |
0,00 |
1 332,30 |
0,00 |
0,00 |
1 330,90 |
|
||
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
Бюджет АО |
5 327,80 |
|
|
1 332,00 |
|
|
1 332,00 |
|
|
1 332,00 |
|
|
1 331,80 |
|
|||
|
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
Итого по задаче 4 |
|
ВСЕГО |
26 910,20 |
1 200,00 |
1 800,00 |
2 732,30 |
1 900,00 |
2 000,00 |
3 432,30 |
2 200,00 |
1 600,00 |
2 932,30 |
1 400,00 |
2 000,00 |
3 713,30 |
|
|
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
Бюджет АО |
26 910,20 |
1 200,00 |
1 800,00 |
2 732,30 |
1 900,00 |
2 000,00 |
3 432,30 |
2 200,00 |
1 600,00 |
2 932,30 |
1 400,00 |
2 000,00 |
3 713,30 |
|
|||
|
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ I |
|
ВСЕГО |
26 910,20 |
1 200,00 |
1 800,00 |
2 732,30 |
1 900,00 |
2 000,00 |
3 432,30 |
2 200,00 |
1 600,00 |
2 932,30 |
1 400,00 |
2 000,00 |
3 713,30 |
|
|
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
Бюджет АО |
26 910,20 |
1 200,00 |
1 800,00 |
2 732,30 |
1 900,00 |
2 000,00 |
3 432,30 |
2 200,00 |
1 600,00 |
2 932,30 |
1 400,00 |
2 000,00 |
3 713,30 |
|
|||
|
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура |
|||||||||||||||||
|
Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" |
|||||||||||||||||
|
Задача 1. Осуществление функций исполнительного органа государственной власти автономного округа по реализации единой государственной политики в отрасли культура |
|||||||||||||||||
|
1.2. |
Обеспечение функций органов государственной власти (Архивная служба Югры) |
Архивная служба Югры |
ВСЕГО |
36 135,70 |
2 000,0 |
3 000,0 |
1 900,0 |
2 500,0 |
2 200,0 |
2 221,0 |
5 679,3 |
2 000,0 |
2 100,0 |
2 500,0 |
2 000,0 |
8 035,4 |
Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых архивами автономного округа, с 87,3 % до 96 % (по окончании реализации программы 2020г.). |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Бюджет АО |
36 135,70 |
2 000,00 |
3 000,00 |
1 900,00 |
2 500,00 |
2 200,00 |
2 221,00 |
5 679,30 |
2 000,00 |
2 100,00 |
2 500,00 |
2 000,00 |
8 035,40 |
||||
|
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ IV |
|
ВСЕГО |
36 135,70 |
2 000,00 |
3 000,00 |
1 900,00 |
2 500,00 |
2 200,00 |
2 221,00 |
5 679,30 |
2 000,00 |
2 100,00 |
2 500,00 |
2 000,00 |
8 035,40 |
|
|
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
Бюджет АО |
36 135,70 |
2 000,00 |
3 000,00 |
1 900,00 |
2 500,00 |
2 200,00 |
2 221,00 |
5 679,30 |
2 000,00 |
2 100,00 |
2 500,00 |
2 000,00 |
8 035,40 |
|
|||
|
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
Руководитель Службы _________________________________( Л.Д.Сажаева) |
|||||||||||||||||
|
Исполнитель: Иванских Лариса Владимировна, заместитель начальника административного отдела , тел.32-98-83 |
|||||||||||||||||