Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2017 году государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы"
|
Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2017 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|||||||||||||||||||
|
"Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" |
|||||||||||||||||||
|
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п (в редакции от 28.10.2016 № 422-п) |
|||||||||||||||||||
|
наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы дата, номер ( в редакции от дата, номер постановления) |
|||||||||||||||||||
|
Финансовые затраты, предусмотренные в 2017 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" |
|||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Основные мероприятия государственной программы |
Направление расходов |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Всего |
в том числе |
Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) |
Планируемый объем работ по направлениям расходов |
|||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||||||
|
план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 427-п от 09.10.2013 (в ред. от 28.10.2016 № 422-п) * |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
33 |
36 |
39 |
42 |
45 |
46 |
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
1.4. |
Развитие архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего: |
34731,3 |
2743,2 |
1800,0 |
1900,0 |
5346,2 |
1700,0 |
2600,0 |
3284,3 |
2600,0 |
2100,0 |
5612,9 |
2044,7 |
3000,0 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
34731,3 |
2743,2 |
1800,0 |
1900,0 |
5346,2 |
1700,0 |
2600,0 |
3284,3 |
2600,0 |
2100,0 |
5612,9 |
2044,7 |
3000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе межбюджетные трансферты:*** |
6461,6 |
2143,2 |
0,0 |
0,0 |
3221,2 |
0,0 |
0,0 |
784,3 |
0,0 |
0,0 |
312,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нефтеюганск |
488,1 |
236,0 |
0,0 |
0,0 |
130,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Сургут |
174,3 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Ханты-Мансийск |
96,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нижневартовск |
1 046,2 |
69,9 |
0,0 |
0,0 |
958,7 |
0,0 |
0,0 |
8,7 |
0,0 |
0,0 |
8,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Мегион |
190,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
90,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Урай |
228,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
143,7 |
0,0 |
0,0 |
84,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Когалым |
57,9 |
57,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Радужный |
217,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117,2 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Лангепас |
629,5 |
341,8 |
0,0 |
0,0 |
105,9 |
0,0 |
0,0 |
90,9 |
0,0 |
0,0 |
90,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нягань |
624,9 |
624,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Пыть-Ях |
197,8 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
147,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Покачи |
223,1 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
123,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Югорск |
317,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
250,2 |
0,0 |
0,0 |
20,2 |
0,0 |
0,0 |
23,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Белоярский |
216,9 |
48,1 |
0,0 |
0,0 |
72,9 |
0,0 |
0,0 |
48,1 |
0,0 |
0,0 |
47,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Березовский |
395,6 |
10,7 |
0,0 |
0,0 |
357,0 |
0,0 |
0,0 |
27,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Кондинский |
344,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
344,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Октябрьский |
200,2 |
64,3 |
0,0 |
0,0 |
67,7 |
0,0 |
0,0 |
53,7 |
0,0 |
0,0 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Сургутский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Советский |
453,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
453,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Ханты-Мансийский |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нижневартовский |
103,2 |
67,0 |
0,0 |
0,0 |
25,5 |
0,0 |
0,0 |
5,5 |
0,0 |
0,0 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нефтеюганский |
175,3 |
175,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенный резерв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие информационных технологий в области архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего: |
3900,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 900,0 |
|
|
|
|
|
1.4.1. |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
бюджет автономного округа |
3900,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 900,0 |
|
|
|
|
||
|
|
|
местный бюджет*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.4.2. |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
Архивная служба Югры |
всего: |
24 369,7 |
600,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 125,0 |
1 700,0 |
2 600,0 |
2 500,0 |
2 600,0 |
2 100,0 |
1 400,0 |
2 044,7 |
3 000,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
бюджет автономного округа |
24 369,7 |
600,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 125,0 |
1700,0 |
2600,0 |
2500,0 |
2600,0 |
2100,0 |
1 400,0 |
2044,7 |
3 000,0 |
|
|||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.4.3. |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа, в области архивного дела |
Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего: |
6 461,6 |
2 143,2 |
0,0 |
0,0 |
3 221,2 |
0,0 |
0,0 |
784,3 |
0,0 |
0,0 |
312,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
бюджет автономного округа |
6 461,6 |
2 143,2 |
0,0 |
0,0 |
3 221,2 |
0,0 |
0,0 |
784,3 |
0,0 |
0,0 |
312,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
в том числе межбюджетные трансферты: |
6 461,6 |
2 143,2 |
0,0 |
0,0 |
3 221,2 |
0,0 |
0,0 |
784,3 |
0,0 |
0,0 |
312,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
Нефтеюганск |
488,1 |
236,0 |
|
|
130,1 |
|
|
|
|
|
122,0 |
|
|
|
|||||
|
Сургут |
174,3 |
174,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Ханты-Мансийск |
96,7 |
|
|
|
96,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Нижневартовск |
1 046,2 |
69,9 |
|
|
958,7 |
|
|
8,7 |
|
|
8,9 |
|
|
|
|||||
|
Мегион |
190,9 |
100,0 |
|
|
90,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Урай |
228,3 |
|
|
|
143,7 |
|
|
84,6 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Когалым |
57,9 |
57,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Радужный |
217,2 |
|
|
|
117,2 |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Лангепас |
629,5 |
341,8 |
|
|
105,9 |
|
|
90,9 |
|
|
90,9 |
|
|
|
|||||
|
Нягань |
624,9 |
624,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Пыть-Ях |
197,8 |
50,0 |
|
|
147,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Покачи |
223,1 |
100,0 |
|
|
123,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Югорск |
317,0 |
23,0 |
|
|
250,2 |
|
|
20,2 |
|
|
23,6 |
|
|
|
|||||
|
Белоярский |
216,9 |
48,1 |
|
|
72,9 |
|
|
48,1 |
|
|
47,8 |
|
|
|
|||||
|
Березовский |
395,6 |
10,7 |
|
|
357,0 |
|
|
27,9 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Кондинский |
344,7 |
|
|
|
|
|
|
344,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Октябрьский |
200,2 |
64,3 |
|
|
67,7 |
|
|
53,7 |
|
|
14,5 |
|
|
|
|||||
|
Сургутский |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Советский |
453,8 |
|
|
|
453,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Ханты-Мансийский |
80,0 |
|
|
|
80,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Нижневартовский |
103,2 |
67,0 |
|
|
25,5 |
|
|
5,5 |
|
|
5,2 |
|
|
|
|||||
|
Нефтеюганский |
175,3 |
175,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Нераспределенный резерв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Итого по подпрограмме I |
всего: |
34731,3 |
2743,2 |
1800,0 |
1900,0 |
5346,2 |
1700,0 |
2600,0 |
3284,3 |
2600,0 |
2100,0 |
5612,9 |
2044,7 |
3000,0 |
|
|
||
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
34731,3 |
2743,2 |
1800,0 |
1900,0 |
5346,2 |
1700,0 |
2600,0 |
3284,3 |
2600,0 |
2100,0 |
5612,9 |
2044,7 |
3000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" |
|||||||||||||||||||
|
4.1. |
Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (Обеспечение функций органов государственной власти) |
Архивная служба Югры |
всего: |
27 162,1 |
900,0 |
4 062,1 |
2 800,0 |
3 000,0 |
1 800,0 |
2 800,0 |
2 900,0 |
1 800,0 |
1 600,0 |
1 000,0 |
2 000,0 |
2 500,0 |
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
бюджет автономного округа |
27 162,1 |
900,0 |
4 062,1 |
2 800,0 |
3 000,0 |
1800,0 |
2800,0 |
2900,0 |
1800,0 |
1600,0 |
1 000,0 |
2000,0 |
2 500,0 |
|
|||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Архивная служба Югры |
всего: |
61 893,4 |
3 643,2 |
5 862,1 |
4 700,0 |
8 346,2 |
3 500,0 |
5 400,0 |
6 184,3 |
4 400,0 |
3 700,0 |
6 612,9 |
4 044,7 |
5 500,0 |
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
61 893,4 |
3 643,2 |
5 862,1 |
4 700,0 |
8 346,2 |
3 500,0 |
5 400,0 |
6 184,3 |
4 400,0 |
3 700,0 |
6 612,9 |
4 044,7 |
5 500,0 |
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
* - финансовые затраты, предусмотренные в 2017 году на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2017 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2017 года, по состоянию на 01.02.2017 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов |
|||||||||||||||||||
|
** - расходы по текущей деятельности (заработная плата,
командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и
сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы
на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на
все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности,
включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и прочие мероприятия,
включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по
текущей деятельности ответственного
исполнителя (соисполнителя) государственной программы и (или) деятельности
подведомственных учреждений) |
|||||||||||||||||||
|
*** - заполняется при условии участия муниципальных образований в реализации основного мероприятия, направления расходов |
|||||||||||||||||||
|
И.о. руководителя Службы_________________________________(Т.В. Туркулайнен) |
|||||||||||||||||||
|
Исполнитель: Иванских Л.В., должность, тел.: 8 (3467) 32-98-83 |
|||||||||||||||||||