Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" на 01 мая 2015 года
|
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №427-п от 09 октября 2013 года |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(наименование программы, реквизиты нормативно-правового акта, которым утверждена государственная программа) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
на 01 мая 2015 года |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
тыс.рублей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование мероприятий государственной программы/вид расходов |
Ответственный исполнитель/соисполнитель |
Источники финансирования |
Всего |
в том числе |
Причины отклонения плана от факта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план на 2015 год |
фактически профинансировано |
% |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
|
Цель: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 4. Создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
Архивная служба Югры |
Всего: |
21 615,1 |
6 301,2 |
29,2 |
1 232,7 |
1 250,8 |
101,5 |
1 800,0 |
1 415,1 |
78,6 |
1 400,0 |
867,3 |
61,9 |
1 900,0 |
2 768,1 |
145,7 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 100,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
1 400,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 382,4 |
0,0 |
0,0 |
в связи с выплатой з/п и страховых взносов за март и апрель. И недовыполнением в марте 2015г. |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
21 615,1 |
6 301,2 |
29,2 |
1 232,7 |
1 250,8 |
101,5 |
1 800,0 |
1 415,1 |
78,6 |
1 400,0 |
867,3 |
61,9 |
1 900,0 |
2 768,1 |
145,7 |
2000,0 |
|
|
2100,0 |
|
|
2200,0 |
|
|
1600,0 |
|
|
1600,0 |
|
|
1 400,0 |
|
|
2000,0 |
|
|
2 382,4 |
|
|
||||
|
местный бюджет ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4.6 |
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа в области архивного дела |
Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего: |
5 327,8 |
3 146,0 |
59,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 920,6 |
1 920,6 |
100,0 |
1 225,4 |
1 225,4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 061,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 092,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
5 327,8 |
3 146,0 |
59,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 920,6 |
1 920,6 |
100,0 |
1 225,4 |
1 225,4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 061,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 092,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1) межбюджетные трансферты:** |
5 327,8 |
3 146,0 |
59,0 |
|
|
|
|
|
|
1 920,6 |
1 920,6 |
100,0 |
1 225,4 |
1 225,4 |
100,0 |
|
|
|
27,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 061,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 092,9 |
|
|
|
|||
|
Нефтеюганск |
177,9 |
89,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
44,5 |
44,5 |
100,0 |
44,5 |
44,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
44,4 |
|
|
|
|||
|
Сургут |
181,7 |
90,8 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
45,4 |
45,4 |
100,0 |
45,4 |
45,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45,5 |
|
|
|
|||
|
Ханты-Мансийск |
96,9 |
24,2 |
25,0 |
|
|
|
|
|
|
24,2 |
24,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
24,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24,3 |
|
|
|
|||
|
Нижневартовск |
750,6 |
375,4 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
187,7 |
187,7 |
100,0 |
187,7 |
187,7 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
187,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
187,5 |
|
|
|
|||
|
Мегион |
141,4 |
70,8 |
50,1 |
|
|
|
|
|
|
35,4 |
35,4 |
100,0 |
35,4 |
35,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35,2 |
|
|
|
|||
|
Урай |
225,8 |
113,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
56,5 |
56,5 |
100,0 |
56,5 |
56,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
56,3 |
|
|
|
|||
|
Когалым |
56,2 |
28,0 |
49,8 |
|
|
|
|
|
|
14,0 |
14,0 |
100,0 |
14,0 |
14,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14,2 |
|
|
|
|||
|
Радужный |
187,4 |
93,8 |
50,1 |
|
|
|
|
|
|
46,9 |
46,9 |
100,0 |
46,9 |
46,9 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
46,7 |
|
|
|
|||
|
Лангепас |
627,7 |
314,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
157,0 |
157,0 |
100,0 |
157,0 |
157,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
157,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
156,7 |
|
|
|
|||
|
Нягань |
546,3 |
520,2 |
95,2 |
|
|
|
|
|
|
396,3 |
396,3 |
100,0 |
123,9 |
123,9 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26,1 |
|
|
|
|||
|
Пыть-Ях |
179,1 |
89,6 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
44,8 |
44,8 |
100,0 |
44,8 |
44,8 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
44,7 |
|
|
|
|||
|
Покачи |
200,9 |
100,4 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
50,2 |
50,2 |
100,0 |
50,2 |
50,2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50,3 |
|
|
|
|||
|
Югорск |
270,7 |
135,4 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
67,7 |
67,7 |
100,0 |
67,7 |
67,7 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
67,6 |
|
|
|
|||
|
Белоярский |
175,7 |
87,8 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
43,9 |
43,9 |
100,0 |
43,9 |
43,9 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
44,0 |
|
|
|
|||
|
Березовский |
383,8 |
192,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
96,0 |
96,0 |
100,0 |
96,0 |
96,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
95,8 |
|
|
|
|||
|
Кондинский |
281,2 |
281,2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
281,2 |
281,2 |
100,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
вся годовая сумма перенесена на 1 кв. 2015года |
|||
|
Октябрьский |
229,2 |
114,6 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
57,3 |
57,3 |
100,0 |
57,3 |
57,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
57,3 |
|
|
|
|||
|
Советский |
357,0 |
179,0 |
50,1 |
|
|
|
|
|
|
89,5 |
89,5 |
100,0 |
89,5 |
89,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
88,5 |
|
|
|
|||
|
Ханты-Мансийский |
76,2 |
72,5 |
95,1 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72,5 |
72,5 |
100,0 |
|
|
|
3,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
вся годовая сумма перенесена на 2 кв. 2015года |
|||
|
Нижневартовский |
18,1 |
18,1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
18,1 |
18,1 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
вся годовая сумма перенесена на 1 кв. 2015года |
|||
|
Нефтеюганский |
164,0 |
156,2 |
95,2 |
|
|
|
|
|
|
164,0 |
164,0 |
100,0 |
-7,8 |
-7,8 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7,8 |
|
|
вся годовая сумма перенесена на 1 кв. 2015года |
|||
|
местный бюджет** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
Всего: |
26 942,9 |
9 447,2 |
88,2 |
1 232,7 |
1 250,8 |
101,5 |
1 800,0 |
1 415,1 |
78,6 |
3 320,6 |
2 787,9 |
161,9 |
3 125,4 |
3 993,5 |
127,8 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 127,9 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
2 661,0 |
0,0 |
0,0 |
1 400,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 475,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
26 942,9 |
9 447,2 |
88,2 |
1 232,7 |
1 250,8 |
101,5 |
1 800,0 |
1 415,1 |
78,6 |
3 320,6 |
2 787,9 |
161,9 |
3 125,4 |
3 993,5 |
127,8 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 127,9 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
2 661,0 |
0,0 |
0,0 |
1 400,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 475,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1) межбюджетные трансферты ** |
5 327,8 |
3 146,0 |
59,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 920,6 |
1 920,6 |
100,0 |
1 225,4 |
1 225,4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 061,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 092,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
местный бюджет** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1. Осуществление функций исполнительного органа государственной власти автономного округа по реализации единой государственной политики в отрасли культура |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2 |
Обеспечение функций органов государственной власти (Архивная служба Югры) |
Архивная служба Югры |
Всего: |
36 103,0 |
11 682,6 |
32,4 |
2 000,0 |
2 187,1 |
109,4 |
2 967,3 |
4 537,4 |
152,9 |
1 900,0 |
1 752,3 |
92,2 |
2 500,0 |
3 205,8 |
128,2 |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
2 221,0 |
0,0 |
0,0 |
5 679,3 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 100,0 |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
8 035,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
36 103,0 |
11 682,6 |
32,4 |
2 000,0 |
2 187,1 |
109,4 |
2 967,3 |
4 537,4 |
152,9 |
1 900,0 |
1 752,3 |
92,2 |
2 500,0 |
3 205,8 |
128,2 |
2200,0 |
|
|
2221,0 |
|
|
5679,3 |
|
|
2000,0 |
|
|
2100,0 |
|
|
2 500,0 |
|
|
2000,0 |
|
|
8 035,4 |
|
|
|
|||
|
местный бюджет ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по подпрограмме IV |
|
Всего: |
36 103,0 |
11 682,6 |
32,4 |
2 000,0 |
2 187,1 |
109,4 |
2 967,3 |
4 537,4 |
152,9 |
1 900,0 |
1 752,3 |
92,2 |
2 500,0 |
3 205,8 |
128,2 |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
2 221,0 |
0,0 |
0,0 |
5 679,3 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 100,0 |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
8 035,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
36 103,0 |
11 682,6 |
32,4 |
2 000,0 |
2 187,1 |
109,4 |
2 967,3 |
4 537,4 |
152,9 |
1 900,0 |
1 752,3 |
92,2 |
2 500,0 |
3 205,8 |
128,2 |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
2 221,0 |
0,0 |
0,0 |
5 679,3 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 100,0 |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
8 035,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
местный бюджет ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Архивная служба Югры |
всего: |
63 045,9 |
21 129,8 |
33,5 |
3 232,7 |
3 437,9 |
106,3 |
4 767,3 |
5 952,5 |
124,9 |
5 220,6 |
4 540,2 |
87,0 |
5 625,4 |
7 199,2 |
128,0 |
4 200,0 |
0,0 |
0,0 |
4 348,9 |
0,0 |
0,0 |
7 879,3 |
0,0 |
0,0 |
3 600,0 |
0,0 |
0,0 |
4 761,0 |
0,0 |
0,0 |
3 900,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
11 510,7 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
63 045,9 |
21 129,8 |
33,5 |
3 232,7 |
3 437,9 |
106,3 |
4 767,3 |
5 952,5 |
124,9 |
5 220,6 |
4 540,2 |
87,0 |
5 625,4 |
7 199,2 |
128,0 |
4 200,0 |
0,0 |
0,0 |
4 348,9 |
0,0 |
0,0 |
7 879,3 |
0,0 |
0,0 |
3 600,0 |
0,0 |
0,0 |
4 761,0 |
0,0 |
0,0 |
3 900,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
11 510,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
* Исключая мероприятия по текущей деятельности (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы и(или) деятельности подведомственных учреждений). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Заполняется при условии участия муниципальных образований
автономного округа в реализации мероприятия (подпрограммы, программы), в
разрезе муниципальных образований: Нефтеюганск, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск,
Мегион, Урай, Когалым, Радужный, Лангепас, Нягань, Пыть-Ях, Покачи, Югорск, Белоярский,
Березовский, Кондинский, Октябрьский, Сургутский, Советский,
Ханты-Мансийский, Нижневартовский, Нефтеюганский. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*** Заполняется при условии привлечения средств хозяйствующих субъектов в бюджет автономного округа/муниципальных образований для реализации мероприятия (подпрограммы, программы), в разрезе муниципальных образований: Нефтеюганск, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Мегион, Урай, Когалым, Радужный, Лангепас, Нягань, Пыть-Ях, Покачи, Югорск, Белоярский, Березовский, Кондинский, Октябрьский, Сургутский, Советский, Ханты-Мансийский, Нижневартовский, Нефтеюганский. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Руководитель Службы_____________________(__Л.Д. Сажаева__) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3467) 32-98-83 Иванских Лариса Владимировна, заместитель начальника административного отдела |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||