Размер:
Цвет:

Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" на 01 июля 2015  года

Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы"

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 427-п от 09 октября 2013 года






 


(наименование программы, реквизиты нормативно-правового акта, которым утверждена государственная программа)

















 


на 01 июля 2015 года












Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры




тыс.рублей


№ п/п

Наименование мероприятий государственной программы/вид расходов

Ответственный исполнитель/соисполнитель

Источники финансирования

Всего

в том числе

Причины отклонения плана от факта

план на 2015 год

фактически профинансировано

%

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Цель: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела

Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"

Задача 4. Создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам

4.5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Архивная служба Югры

Всего:

21 615,1

9 582,8

44,3

1 232,7

1 250,8

101,5

1 800,0

1 415,1

78,6

1 400,0

867,3

61,9

1 900,0

2 768,1

145,7

2 000,0

1 290,6  

64,5

2 100,0

1 991,0

94,8

2 200,0

0,0

0,0

1 600,0

0,0

0,0

1 600,0

0,0

0,0

1 400,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

2 382,4

0,0

0,0

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

21 615,1

9 582,8

44,3

1 232,7

1 250,8

101,5

1 800,0

1 415,1

78,6

1 400,0

867,3

61,9

1 900,0

2 768,1

145,7

2000,0

1 290,6

64,5

2100,0

1991,0

94,8

2200,0

1600,0

1600,0

1 400,0

2000,0

2 382,4

местный бюджет **

программа "Сотрудничество"

внебюджетные источники

4.6

Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа в области архивного дела

Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию)

Всего:

5 496,5

3 199,4

58,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 920,6

1 920,6

100,0

1 225,4

1 225,4

100,0

0,0

0,0

0,0

53,4

53,4

0,0

1 215,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 081,4

0,0

0,0

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

5 496,5

3 199,4

58,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 920,6

1 920,6

100,0

1 225,4

1 225,4

100,0

0,0

0,0

0,0

53,4

53,4

0,0

1 215,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 081,4

0,0

0,0

в том числе:          

1) межбюджетные трансферты:**

5 496,5

3 199,4

58,2

1 920,6

1 920,6

100,0

1 225,4

1 225,4

100,0

53,4

53,4

1 215,7

1 081,4

Нефтеюганск

177,9

89,0

50,0

44,5

44,5

100,0

44,5

44,5

100,0

44,5

44,4

Сургут

181,7

90,8

50,0

45,4

45,4

100,0

45,4

45,4

100,0

45,4

45,5

Ханты-Мансийск

140,8

48,4

34,4

24,2

24,2

100,0

0,0

0,0

0,0

24,2

24,2

68,1

24,3

Нижневартовск

750,6

375,4

50,0

187,7

187,7

100,0

187,7

187,7

100,0

187,7

187,5

Мегион

141,4

70,8

50,1

35,4

35,4

100,0

35,4

35,4

100,0

35,4

35,2

Урай

225,8

113,0

50,0

56,5

56,5

100,0

56,5

56,5

100,0

56,5

56,3

Когалым

56,2

53,5

95,2

14,0

14,0

100,0

14,0

14,0

100,0

25,5

25,5

2,7

Радужный

225,1

93,8

41,7

46,9

46,9

100,0

46,9

46,9

100,0

84,6

46,7

Лангепас

627,7

314,0

50,0

157,0

157,0

100,0

157,0

157,0

100,0

157,0

156,7

Нягань

546,3

520,2

95,2

396,3

396,3

100,0

123,9

123,9

100,0

0,0

26,1

Пыть-Ях

179,1

89,6

50,0

44,8

44,8

100,0

44,8

44,8

100,0

44,8

44,7

Покачи

241,6

100,4

41,6

50,2

50,2

100,0

50,2

50,2

100,0

90,9

50,3

Югорск

270,7

135,4

50,0

67,7

67,7

100,0

67,7

67,7

100,0

67,7

67,6

Белоярский

175,7

87,8

50,0

43,9

43,9

100,0

43,9

43,9

100,0

43,9

44,0

Березовский

383,8

192,0

50,0

96,0

96,0

100,0

96,0

96,0

100,0

96,0

95,8

Кондинский

281,2

281,2

100,0

281,2

281,2

100,0

0,0

0,0

0,0

вся годовая сумма перенесена на 1 кв. 2015года

Октябрьский

275,6

114,6

41,6

57,3

57,3

100,0

57,3

57,3

100,0

103,7

57,3

Советский

357,0

179,0

50,1

89,5

89,5

100,0

89,5

89,5

100,0

89,5

88,5

Ханты-Мансийский

76,2

76,2

100,0

0,0

0,0

0,0

72,5

72,5

100,0

3,7

3,7

0,0

0,0

вся годовая сумма перенесена на 2 кв. 2015года

Нижневартовский

18,1

18,1

100,0

18,1

18,1

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

вся годовая сумма перенесена на 1 кв. 2015года

Нефтеюганский

164,0

156,2

95,2

164,0

164,0

100,0

-7,8

-7,8

100,0

0,0

7,8

вся годовая сумма перенесена на 1 кв. 2015года

местный бюджет**

программа "Сотрудничество"

внебюджетные источники

Итого по подпрограмме 1

Всего:

27 111,6

12 782,2

102,5

1 232,7

1 250,8

101,5

1 800,0

1 415,1

78,6

3 320,6

2 787,9

161,9

3 125,4

3 993,5

127,8

2 000,0

1 290,6

64,5

2 153,4

2 044,4

94,8

3 415,7

0,0

0,0

1 600,0

0,0

0,0

1 600,0

0,0

0,0

1 400,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

3 463,8

0,0

0,0

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

27 111,6

12 782,2

102,5

1 232,7

1 250,8

101,5

1 800,0

1 415,1

78,6

3 320,6

2 787,9

161,9

3 125,4

3 993,5

127,8

2 000,0

1 290,6

64,5

2 153,4

2 044,4

94,8

3 415,7

0,0

0,0

1 600,0

0,0

0,0

1 600,0

0,0

0,0

1 400,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

3 463,8

0,0

0,0

в том числе:         

1) межбюджетные трансферты **

5 496,5

3 199,4

58,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 920,6

1 920,6

100,0

1 225,4

1 225,4

100,0

0,0

0,0

0,0

53,4

53,4

0,0

1 215,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 081,4

0,0

0,0

местный бюджет**

программа "Сотрудничество"

внебюджетные источники

Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура

 

 

Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

 

 

Задача 1. Осуществление функций исполнительного органа государственной власти автономного округа по реализации единой государственной политики в отрасли культура

 

 

1.2

Обеспечение функций органов государственной власти (Архивная служба Югры)

Архивная служба Югры

Всего:

36 103,0

15 376,7

42,6

2 000,0

2 187,1

109,4

2 967,3

4 537,4

152,9

1 900,0

1 752,3

92,2

2 500,0

3 205,8

128,2

2 200,0

1 856,0

84,4

2 221,0

1 838,0

82,8

2 679,3

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

2 100,0

0,0

0,0

5 500,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

8 035,4

0,0

0,0

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

36 103,0

15 376,7

42,6

2 000,0

2 187,1

109,4

2 967,3

4 537,4

152,9

1 900,0

1 752,3

92,2

2 500,0

3 205,8

128,2

2200,0

1856,0

84,4

2221,0

1838,0

82,8

2679,3

2000,0

2100,0

5 500,0

2000,0

8 035,4

местный бюджет **

программа "Сотрудничество"

внебюджетные источники

Итого по подпрограмме IV

Всего:

36 103,0

15 376,7

42,6

2 000,0

2 187,1

109,4

2 967,3

4 537,4

152,9

1 900,0

1 752,3

92,2

2 500,0

3 205,8

128,2

2 200,0

1 856,0

84,4

2 221,0

1 838,0

82,8

2 679,3

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

2 100,0

0,0

0,0

5 500,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

8 035,4

0,0

0,0

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

36 103,0

15 376,7

42,6

2 000,0

2 187,1

109,4

2 967,3

4 537,4

152,9

1 900,0

1 752,3

92,2

2 500,0

3 205,8

128,2

2 200,0

1 856,0

84,4

2 221,0

1 838,0

82,8

2 679,3

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

2 100,0

0,0

0,0

5 500,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

8 035,4

0,0

0,0

местный бюджет **

программа "Сотрудничество"

внебюджетные источники

Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):

Архивная служба Югры

всего:

63 214,6

28 158,8

44,5

3 232,7

3 437,9

106,3

4 767,3

5 952,5

124,9

5 220,6

4 540,2

87,0

5 625,4

7 199,2

128,0

4 200,0

3 146,6

74,9

4 374,4

3 882,4

88,8

6 095,0

0,0

0,0

3 600,0

0,0

0,0

3 700,0

0,0

0,0

6 900,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

0,0

11 499,2

0,0

0,0

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

63 214,6

28 158,8

44,5

3 232,7

3 437,9

106,3

4 767,3

5 952,5

124,9

5 220,6

4 540,2

87,0

5 625,4

7 199,2

128,0

4 200,0

3 146,6

74,9

4 374,4

3 882,4

88,8

6 095,0

0,0

0,0

3 600,0

0,0

0,0

3 700,0

0,0

0,0

6 900,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

0,0

11 499,2

0,0

0,0

местный бюджет



программа "Сотрудничество"

внебюджетные источники

* Исключая мероприятия по текущей деятельности (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы и(или) деятельности подведомственных учреждений).

** Заполняется при условии участия муниципальных образований автономного округа в реализации мероприятия (подпрограммы, программы), в разрезе муниципальных образований: Нефтеюганск, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Мегион, Урай, Когалым, Радужный, Лангепас, Нягань, Пыть-Ях, Покачи, Югорск, Белоярский, Березовский, Кондинский, Октябрьский, Сургутский, Советский, Ханты-Мансийский, Нижневартовский, Нефтеюганский.
Если на момент утверждения комплексного плана бюджетные ассигнования между муниципальными образованиями не распределены, при этом предусмотрено участие муниципальных образований в реализации мероприятия (подпрограммы, программы), объем нераспределенных бюджетных средств (нераспределенный резерв) должен быть отражен по строке «в том числе межбюджетные трансферты:», без разбивки по муниципальным образованиям.

*** Заполняется при условии привлечения средств хозяйствующих субъектов в бюджет автономного округа/муниципальных образований для реализации мероприятия (подпрограммы, программы), в разрезе муниципальных образований: Нефтеюганск, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Мегион, Урай, Когалым, Радужный, Лангепас, Нягань, Пыть-Ях, Покачи, Югорск, Белоярский, Березовский, Кондинский, Октябрьский, Сургутский, Советский, Ханты-Мансийский, Нижневартовский, Нефтеюганский.

Руководитель Службы_____________________(__Л.Д. Сажаева__)




Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3467) 32-98-83 Иванских Лариса Владимировна, заместитель начальника административного отдела
















Опубликовано: 18.04.2016 14:08        Обновлено: 21.12.2016 10:23