Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" на 01 октября 2015 года
|
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 427-п от 09 октября 2013 года |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(наименование программы, реквизиты нормативно-правового акта, которым утверждена государственная программа) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
на 01 июля 2015 года |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
тыс.рублей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование мероприятий государственной программы/вид расходов |
Ответственный исполнитель/соисполнитель |
Источники финансирования |
Всего |
в том числе |
Причины отклонения плана от факта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план на 2015 год |
фактически профинансировано |
% |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
|
Цель: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 4. Создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.3 |
Развитие информационных технологий в области архивного дела |
Архивная служба Югры |
Всего: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
Архивная служба Югры |
Всего: |
23 169,5 |
16 161,4 |
70,2 |
1 232,7 |
1 250,8 |
101,5 |
1 800,0 |
1 415,1 |
78,6 |
1 400,0 |
867,3 |
61,9 |
1 900,0 |
2 768,1 |
145,7 |
2 000,0 |
1 290,6 |
64,5 |
2 100,0 |
1 991,0 |
94,8 |
2 200,0 |
3 683,0 |
167,4 |
1 626,0 |
1 280,8 |
78,8 |
1 944,6 |
1 614,8 |
83,0 |
1 744,6 |
0,0 |
0,0 |
2 344,0 |
0,0 |
0,0 |
2 877,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
23 019,5 |
16 161,4 |
70,2 |
1 232,7 |
1 250,8 |
101,5 |
1 800,0 |
1 415,1 |
78,6 |
1 400,0 |
867,3 |
61,9 |
1 900,0 |
2 768,1 |
145,7 |
2000,0 |
1 290,6 |
64,5 |
2100,0 |
1991,0 |
94,8 |
2200,0 |
3683,0 |
167,4 |
1626,0 |
1280,8 |
78,8 |
1944,6 |
1614,8 |
83,0 |
1 744,6 |
|
|
2344,0 |
|
|
2 727,6 |
|
|
||||
|
местный бюджет ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150,0 |
|
|
||||
|
4.6 |
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа в области архивного дела |
Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего: |
5 073,4 |
4 415,6 |
87,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 920,6 |
1 920,6 |
100,0 |
1 225,4 |
1 225,4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,5 |
25,5 |
0,0 |
1 215,7 |
1 215,7 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28,4 |
28,4 |
100,0 |
657,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
5 073,4 |
4 415,6 |
87,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 920,6 |
1 920,6 |
100,0 |
1 225,4 |
1 225,4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,5 |
25,5 |
0,0 |
1 215,7 |
1 215,7 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28,4 |
28,4 |
100,0 |
657,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1) межбюджетные трансферты:** |
5 073,4 |
4 415,6 |
87,0 |
|
|
|
|
|
|
1 920,6 |
1 920,6 |
100,0 |
1 225,4 |
1 225,4 |
100,0 |
|
|
|
25,5 |
25,5 |
|
1 215,7 |
1 215,7 |
100,0 |
|
|
|
28,4 |
28,4 |
100,0 |
657,8 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||
|
Нефтеюганск |
169,4 |
133,5 |
78,8 |
|
|
|
|
|
|
44,5 |
44,5 |
100,0 |
44,5 |
44,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
44,5 |
44,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
35,9 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||
|
Сургут |
173,0 |
136,2 |
78,7 |
|
|
|
|
|
|
45,4 |
45,4 |
100,0 |
45,4 |
45,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
45,4 |
45,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
36,8 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||
|
Ханты-Мансийск |
92,3 |
92,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
24,2 |
24,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
68,1 |
68,1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||
|
Нижневартовск |
714,9 |
563,1 |
78,8 |
|
|
|
|
|
|
187,7 |
187,7 |
100,0 |
187,7 |
187,7 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
187,7 |
187,7 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
151,8 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||
|
Мегион |
134,6 |
134,6 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
35,4 |
35,4 |
100,0 |
35,4 |
35,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
35,4 |
35,4 |
100,0 |
|
|
|
28,4 |
28,4 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||
|
Урай |
215,0 |
169,5 |
78,8 |
|
|
|
|
|
|
56,5 |
56,5 |
100,0 |
56,5 |
56,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
56,5 |
56,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
45,5 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||
|
Когалым |
53,5 |
53,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
14,0 |
14,0 |
100,0 |
14,0 |
14,0 |
100,0 |
|
|
|
25,5 |
25,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||
|
Радужный |
178,4 |
178,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
46,9 |
46,9 |
100,0 |
46,9 |
46,9 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
84,6 |
84,6 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||
|
Лангепас |
583,4 |
471,0 |
80,7 |
|
|
|
|
|
|
157,0 |
157,0 |
100,0 |
157,0 |
157,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
157,0 |
157,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
112,4 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||
|
Нягань |
520,2 |
520,2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
396,3 |
396,3 |
100,0 |
123,9 |
123,9 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||
|
Пыть-Ях |
170,5 |
134,4 |
78,8 |
|
|
|
|
|
|
44,8 |
44,8 |
100,0 |
44,8 |
44,8 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
44,8 |
44,8 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
36,1 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||
|
Покачи |
191,3 |
191,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
50,2 |
50,2 |
100,0 |
50,2 |
50,2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
90,9 |
90,9 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||
|
Югорск |
257,8 |
203,1 |
78,8 |
|
|
|
|
|
|
67,7 |
67,7 |
100,0 |
67,7 |
67,7 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
67,7 |
67,7 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
54,7 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||
|
Белоярский |
167,3 |
131,7 |
78,7 |
|
|
|
|
|
|
43,9 |
43,9 |
100,0 |
43,9 |
43,9 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
43,9 |
43,9 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
35,6 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||
|
Березовский |
365,5 |
288,0 |
78,8 |
|
|
|
|
|
|
96,0 |
96,0 |
100,0 |
96,0 |
96,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
96,0 |
96,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
77,5 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||
|
Кондинский |
281,2 |
281,2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
281,2 |
281,2 |
100,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
вся годовая сумма перенесена на 1 кв. 2015года |
|||
|
Октябрьский |
218,3 |
218,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
57,3 |
57,3 |
100,0 |
57,3 |
57,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
103,7 |
103,7 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||
|
Советский |
340,0 |
268,5 |
79,0 |
|
|
|
|
|
|
89,5 |
89,5 |
100,0 |
89,5 |
89,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
89,5 |
89,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
71,5 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||
|
Ханты-Мансийский |
72,5 |
72,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72,5 |
72,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
вся годовая сумма перенесена на 2 кв. 2015года |
|||
|
Нижневартовский |
18,1 |
18,1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
18,1 |
18,1 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
вся годовая сумма перенесена на 1 кв. 2015года |
|||
|
Нефтеюганский |
156,2 |
156,2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
164,0 |
164,0 |
100,0 |
-7,8 |
-7,8 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
вся годовая сумма перенесена на 1 кв. 2015года |
|||
|
местный бюджет** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
Всего: |
28 242,9 |
20 577,0 |
157,2 |
1 232,7 |
1 250,8 |
101,5 |
1 800,0 |
1 415,1 |
78,6 |
3 320,6 |
2 787,9 |
161,9 |
3 125,4 |
3 993,5 |
127,8 |
2 000,0 |
1 290,6 |
64,5 |
2 125,5 |
2 016,5 |
94,8 |
3 415,7 |
4 898,7 |
143,4 |
1 626,0 |
1 280,8 |
78,8 |
1 973,0 |
1 643,2 |
183,0 |
2 402,4 |
0,0 |
0,0 |
2 344,0 |
0,0 |
0,0 |
2 877,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
28 242,9 |
20 577,0 |
157,2 |
1 232,7 |
1 250,8 |
101,5 |
1 800,0 |
1 415,1 |
78,6 |
3 320,6 |
2 787,9 |
161,9 |
3 125,4 |
3 993,5 |
127,8 |
2 000,0 |
1 290,6 |
64,5 |
2 125,5 |
2 016,5 |
94,8 |
3 415,7 |
4 898,7 |
143,4 |
1 626,0 |
1 280,8 |
78,8 |
1 973,0 |
1 643,2 |
183,0 |
2 402,4 |
0,0 |
0,0 |
2 344,0 |
0,0 |
0,0 |
2 877,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1) межбюджетные трансферты ** |
5 073,4 |
4 415,6 |
87,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 920,6 |
1 920,6 |
100,0 |
1 225,4 |
1 225,4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,5 |
25,5 |
0,0 |
1 215,7 |
1 215,7 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28,4 |
28,4 |
100,0 |
657,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
местный бюджет** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1. Осуществление функций исполнительного органа государственной власти автономного округа по реализации единой государственной политики в отрасли культура |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2 |
Обеспечение функций органов государственной власти (Архивная служба Югры) |
Архивная служба Югры |
Всего: |
34 193,3 |
20 923,6 |
61,2 |
2 000,0 |
2 187,1 |
109,4 |
2 967,3 |
4 537,4 |
152,9 |
1 900,0 |
1 752,3 |
92,2 |
2 500,0 |
3 205,8 |
128,2 |
2 200,0 |
1 856,0 |
84,4 |
2 221,0 |
1 838,0 |
82,8 |
2 679,3 |
3 573,0 |
133,4 |
1 974,0 |
731,1 |
37,0 |
1 800,0 |
1 242,8 |
69,0 |
2 100,0 |
0,0 |
0,0 |
5 684,2 |
0,0 |
0,0 |
6 167,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
34 193,3 |
20 923,6 |
61,2 |
2 000,0 |
2 187,1 |
109,4 |
2 967,3 |
4 537,4 |
152,9 |
1 900,0 |
1 752,3 |
92,2 |
2 500,0 |
3 205,8 |
128,2 |
2200,0 |
1856,0 |
84,4 |
2221,0 |
1838,0 |
82,8 |
2679,3 |
3573,0 |
133,4 |
1974,0 |
731,1 |
37,0 |
1800,0 |
1242,8 |
69,0 |
2 100,0 |
|
|
5684,2 |
|
|
6 167,5 |
|
|
|
|||
|
местный бюджет ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по подпрограмме IV |
|
Всего: |
34 193,3 |
20 923,6 |
61,2 |
2 000,0 |
2 187,1 |
109,4 |
2 967,3 |
4 537,4 |
152,9 |
1 900,0 |
1 752,3 |
92,2 |
2 500,0 |
3 205,8 |
128,2 |
2 200,0 |
1 856,0 |
84,4 |
2 221,0 |
1 838,0 |
82,8 |
2 679,3 |
3 573,0 |
133,4 |
1 974,0 |
731,1 |
37,0 |
1 800,0 |
1 242,8 |
69,0 |
2 100,0 |
0,0 |
0,0 |
5 684,2 |
0,0 |
0,0 |
6 167,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
34 193,3 |
20 923,6 |
61,2 |
2 000,0 |
2 187,1 |
109,4 |
2 967,3 |
4 537,4 |
152,9 |
1 900,0 |
1 752,3 |
92,2 |
2 500,0 |
3 205,8 |
128,2 |
2 200,0 |
1 856,0 |
84,4 |
2 221,0 |
1 838,0 |
82,8 |
2 679,3 |
3 573,0 |
133,4 |
1 974,0 |
731,1 |
37,0 |
1 800,0 |
1 242,8 |
69,0 |
2 100,0 |
0,0 |
0,0 |
5 684,2 |
0,0 |
0,0 |
6 167,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
местный бюджет ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Архивная служба Югры |
всего: |
62 436,2 |
41 500,6 |
66,5 |
3 232,7 |
3 437,9 |
106,3 |
4 767,3 |
5 952,5 |
124,9 |
5 220,6 |
4 540,2 |
87,0 |
5 625,4 |
7 199,2 |
128,0 |
4 200,0 |
3 146,6 |
74,9 |
4 346,5 |
3 854,5 |
88,7 |
6 095,0 |
8 471,7 |
139,0 |
3 600,0 |
2 011,9 |
55,9 |
3 773,0 |
2 886,0 |
76,5 |
4 502,4 |
0,0 |
0,0 |
8 028,2 |
0,0 |
0,0 |
9 045,1 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
62 436,2 |
41 500,6 |
66,5 |
3 232,7 |
3 437,9 |
106,3 |
4 767,3 |
5 952,5 |
124,9 |
5 220,6 |
4 540,2 |
87,0 |
5 625,4 |
7 199,2 |
128,0 |
4 200,0 |
3 146,6 |
74,9 |
4 346,5 |
3 854,5 |
88,7 |
6 095,0 |
8 471,7 |
139,0 |
3 600,0 |
2 011,9 |
55,9 |
3 773,0 |
2 886,0 |
76,5 |
4 502,4 |
0,0 |
0,0 |
8 028,2 |
0,0 |
0,0 |
9 045,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
* Исключая мероприятия по текущей деятельности (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы и(или) деятельности подведомственных учреждений). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Заполняется при условии участия муниципальных образований
автономного округа в реализации мероприятия (подпрограммы, программы), в разрезе
муниципальных образований: Нефтеюганск, Сургут, Ханты-Мансийск,
Нижневартовск, Мегион, Урай, Когалым, Радужный, Лангепас, Нягань, Пыть-Ях, Покачи, Югорск, Белоярский,
Березовский, Кондинский, Октябрьский, Сургутский, Советский,
Ханты-Мансийский, Нижневартовский, Нефтеюганский. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*** Заполняется при условии привлечения средств хозяйствующих субъектов в бюджет автономного округа/муниципальных образований для реализации мероприятия (подпрограммы, программы), в разрезе муниципальных образований: Нефтеюганск, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Мегион, Урай, Когалым, Радужный, Лангепас, Нягань, Пыть-Ях, Покачи, Югорск, Белоярский, Березовский, Кондинский, Октябрьский, Сургутский, Советский, Ханты-Мансийский, Нижневартовский, Нефтеюганский. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
И.о. руководителя Службы_____________________(Т.В. Туркулайнен) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3467) 32-98-83 Иванских Лариса Владимировна, заместитель начальника административного отдела |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||