Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" за 2015 год
|
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
|||||||||||
|
"Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" |
|||||||||||
|
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №427-п от 09 октября 2013 года |
|||||||||||
|
за 2015 год |
|||||||||||
|
Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
|||||||||||
|
тыс.рублей |
|||||||||||
|
№ п/п |
Наименование мероприятий государственной программы |
Ответственный исполнитель/соисполнитель |
Источники финансирования |
|
в том числе |
Причины отклонения плана от факта |
Результат реализации мероприятий (по всем мероприятиям, включая мероприятия, финансирование по которым не осуществлялось) |
||||
|
План на 2015 год |
Фактически профинансировано |
% |
декабрь |
||||||||
|
план |
факт |
% |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела |
|||||||||||
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |
|||||||||||
|
Задача 4. Создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам |
|||||||||||
|
|
Развитие информационных технологий в области архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего: |
8330 |
8330 |
100 |
4165 |
4165 |
100 |
|
Увеличение доли оцифрованных архивных дел, включенных в информационную систему «Электронный архив Югры», от общего объема архивных дел окружной собственности |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
8330 |
8330 |
100 |
4165 |
4165 |
100 |
|
||||
|
местный бюджет** |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
Архивная служба Югры |
всего: |
23 269,5 |
23 266,4 |
100,0 |
2 977,6 |
3 675,0 |
123,4 |
выплата з/п, оплата счетов за ноябрь, декабрь 2015г, договор по оплате издания книги оплачен в ноябре 2015г. |
Увеличение количества пользователей архивной информацией с 22 040 до 24 150 пользователей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
бюджет автономного округа |
23 019,5 |
23 016,4 |
100,0 |
2 727,6 |
3 675,0 |
134,7 |
|||||
|
местный бюджет** |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
250,0 |
250,0 |
|
250,0 |
0,0 |
|
|||||
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа в области архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
5 073,4 |
5 073,4 |
100,0 |
|
-18,5 |
|
|
|
|||
|
в том числе межбюджетные трансферты:** |
|||||||||||
|
Нефтеюганск |
169,4 |
169,4 |
100,0 |
|
|
|
|
количество дел окружной формы собственности, хранящихся в архивах автономного округа увеличилось с 99 221 до 104 221 единицы хранения. |
|||
|
Сургут |
173,0 |
173,0 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
|
Ханты-Мансийск |
92,3 |
92,3 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
|
Нижневартовск |
714,9 |
714,9 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
|
Мегион |
134,6 |
134,6 |
100,0 |
|
-1,0 |
|
|
||||
|
Урай |
215,0 |
215,0 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
|
Когалым |
53,5 |
53,5 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
|
Радужный |
178,4 |
178,4 |
100,0 |
|
-17,4 |
|
|
||||
|
Лангепас |
583,4 |
583,4 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
|
Нягань |
520,2 |
520,2 |
100,0 |
|
-0,1 |
|
|
||||
|
Пыть-Ях |
170,5 |
170,5 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
|
Покачи |
191,3 |
191,3 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
|
Югорск |
257,8 |
257,8 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
|
Белоярский |
167,3 |
167,3 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
|
Березовский |
365,5 |
365,5 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
|
Кондинский |
281,2 |
281,2 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
|
Октябрьский |
218,3 |
218,3 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
|
Сургутский |
340,0 |
340,0 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
|
Советский |
72,5 |
72,5 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
|
Ханты-Мансийский |
18,1 |
18,1 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
|
Нижневартовский |
156,2 |
156,2 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
|
Нефтеюганский |
229,0 |
229,0 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет** |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
всего: |
36 672,9 |
36 669,8 |
100,0 |
7 142,6 |
7 821,5 |
113,5 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
36422,9 |
36419,8 |
100,0 |
6892,6 |
7821,5 |
113,5 |
|
|
|||
|
в том числе межбюджетные трансферты:** |
|||||||||||
|
Нефтеюганск |
169,4 |
169,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Сургут |
173,0 |
173,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Ханты-Мансийск |
92,3 |
92,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Нижневартовск |
714,9 |
714,9 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Мегион |
134,6 |
134,6 |
100,0 |
|
-1,0 |
|
|
|
|||
|
Урай |
215,0 |
215,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Когалым |
53,5 |
53,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Радужный |
178,4 |
178,4 |
100,0 |
|
-17,4 |
|
|
|
|||
|
Лангепас |
583,4 |
583,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Нягань |
520,2 |
520,2 |
100,0 |
|
-0,1 |
|
|
|
|||
|
Пыть-Ях |
170,5 |
170,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Покачи |
191,3 |
191,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Югорск |
257,8 |
257,8 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Белоярский |
167,3 |
167,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Березовский |
365,5 |
365,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Кондинский |
281,2 |
281,2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Октябрьский |
218,3 |
218,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Сургутский |
340,0 |
340,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Советский |
72,5 |
72,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Ханты-Мансийский |
18,1 |
18,1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Нижневартовский |
156,2 |
156,2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Нефтеюганский |
229,0 |
229,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Нераспределенный резерв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура |
|||||||||||
|
Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" |
|||||||||||
|
Задача 1. Осуществление функций исполнительного органа государственной власти автономного округа по реализации единой государственной политики в отрасли культура |
|||||||||||
|
|
Обеспечение функций органов государственной власти (Архивная служба Югры) |
Архивная служба Югры |
всего: |
28274,5 |
28271,4 |
100,0 |
4 432,9 |
4 049,3 |
91,3 |
выплата з/п, оплата счетов за ноябрь, декабрь 2015г. |
Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых архивами автономного округа, с 87,3 % до 89,5 % |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
бюджет автономного округа |
28274,5 |
28271,4 |
100,0 |
4 432,9 |
4 049,3 |
91,3 |
|||||
|
местный бюджет** |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ IV |
|
всего: |
28274,5 |
28271,4 |
100,0 |
4 432,9 |
4 049,3 |
91,3 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
бюджет автономного округа |
28274,5 |
28271,4 |
100,0 |
4 432,9 |
4 049,3 |
91,3 |
|
|
||
|
|
местный бюджет** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель Архивная служба Югры |
всего: |
64697,4 |
64691,2 |
100,0 |
11325,5 |
11870,8 |
104,8 |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
64697,4 |
64691,2 |
100,5 |
11325,5 |
11870,8 |
104,8 |
|
|
|||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
<**> Заполняется при условии участия муниципальных образований автономного округа в реализации мероприятия (подпрограммы, программы), в разрезе муниципальных образований. Если на момент утверждения комплексного плана бюджетные ассигнования между муниципальными образованиями не распределены, при этом предусмотрено участие муниципальных образований в реализации мероприятия (подпрограммы, программы), объем нераспределенных бюджетных средств (нераспределенный резерв) должен быть отражен по строке "в том числе межбюджетные трансферты:", без разбивки по муниципальным образованиям. |
|||||||||||
|
Руководитель Службы_____________________(__Л.Д. Сажаева__) |
|||||||||||
|
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3467) 32-98-83 Иванских Лариса Владимировна, заместитель начальника административного отдела |
|||||||||||