Размер:
Цвет:

Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" за 2015 год

Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы"

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №427-п от 09 октября 2013 года





за 2015 год








Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


тыс.рублей



№ п/п

Наименование мероприятий государственной программы

Ответственный исполнитель/соисполнитель

Источники финансирования

в том числе

Причины отклонения плана от факта

Результат реализации мероприятий (по всем мероприятиям, включая мероприятия, финансирование по которым не осуществлялось)

План на 2015 год

Фактически профинансировано

%

декабрь

план

факт

%

1

2

3

4

6

7

9

10

11

12

13

14

Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела

Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"

Задача 4. Создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам

 

Развитие информационных технологий в области архивного дела

Архивная служба Югры

всего:

8330

8330

100

4165

4165

100

 

Увеличение доли оцифрованных архивных дел, включенных в информационную систему «Электронный архив Югры», от общего объема архивных дел окружной собственности

федеральный бюджет

 

бюджет автономного округа

8330

8330

100

4165

4165

100

 

местный бюджет**

 

 

 

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Архивная служба Югры

всего:

23 269,5

23 266,4

100,0

2 977,6

3 675,0

123,4

выплата з/п, оплата счетов за ноябрь, декабрь 2015г, договор по оплате издания книги оплачен в ноябре 2015г.

Увеличение количества пользователей архивной информацией с 22 040 до 24 150 пользователей

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

23 019,5

23 016,4

100,0

2 727,6

3 675,0

134,7

местный бюджет**

программа "Сотрудничество"

внебюджетные источники

250,0

250,0

250,0

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа в области архивного дела

Архивная служба Югры

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

5 073,4

5 073,4

100,0

-18,5

в том числе межбюджетные трансферты:**

Нефтеюганск

169,4

169,4

100,0

количество дел окружной формы собственности, хранящихся в архивах автономного округа увеличилось с 99 221 до 104 221 единицы хранения.

Сургут

173,0

173,0

100,0

Ханты-Мансийск

92,3

92,3

100,0

Нижневартовск

714,9

714,9

100,0

Мегион

134,6

134,6

100,0

-1,0

Урай

215,0

215,0

100,0

Когалым

53,5

53,5

100,0

Радужный

178,4

178,4

100,0

-17,4

Лангепас

583,4

583,4

100,0

Нягань

520,2

520,2

100,0

-0,1

Пыть-Ях

170,5

170,5

100,0

Покачи

191,3

191,3

100,0

Югорск

257,8

257,8

100,0

Белоярский

167,3

167,3

100,0

Березовский

365,5

365,5

100,0

Кондинский

281,2

281,2

100,0

Октябрьский

218,3

218,3

100,0

Сургутский

340,0

340,0

100,0

Советский

72,5

72,5

100,0

Ханты-Мансийский

18,1

18,1

100,0

Нижневартовский

156,2

156,2

100,0

Нефтеюганский

229,0

229,0

100,0

местный бюджет**

программа "Сотрудничество"

внебюджетные источники

Итого по подпрограмме 1

всего:

36 672,9

36 669,8

100,0

7 142,6

7 821,5

113,5

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

36422,9

36419,8

100,0

6892,6

7821,5

113,5

в том числе межбюджетные трансферты:**

Нефтеюганск

169,4

169,4

100,0

Сургут

173,0

173,0

100,0

Ханты-Мансийск

92,3

92,3

100,0

Нижневартовск

714,9

714,9

100,0

Мегион

134,6

134,6

100,0

-1,0

Урай

215,0

215,0

100,0

Когалым

53,5

53,5

100,0

Радужный

178,4

178,4

100,0

-17,4

Лангепас

583,4

583,4

100,0

Нягань

520,2

520,2

100,0

-0,1

Пыть-Ях

170,5

170,5

100,0

Покачи

191,3

191,3

100,0

Югорск

257,8

257,8

100,0

Белоярский

167,3

167,3

100,0

Березовский

365,5

365,5

100,0

Кондинский

281,2

281,2

100,0

Октябрьский

218,3

218,3

100,0

Сургутский

340,0

340,0

100,0

Советский

72,5

72,5

100,0

Ханты-Мансийский

18,1

18,1

100,0

Нижневартовский

156,2

156,2

100,0

Нефтеюганский

229,0

229,0

100,0

Нераспределенный резерв

местный бюджет**

программа "Сотрудничество"

внебюджетные источники

250,0

250,0

0,0

250,0

0,0

0,0

Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура

Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Задача 1. Осуществление функций исполнительного органа государственной власти автономного округа по реализации единой государственной политики в отрасли культура

 

Обеспечение функций органов государственной власти (Архивная служба Югры)

Архивная служба Югры

всего:

28274,5

28271,4

100,0

4 432,9

4 049,3

91,3

выплата з/п, оплата счетов за ноябрь, декабрь 2015г.

Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых архивами автономного округа, с 87,3 % до 89,5 %

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

28274,5

28271,4

100,0

4 432,9

4 049,3

91,3

местный бюджет**

программа "Сотрудничество"

внебюджетные источники

 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ IV

всего:

28274,5

28271,4

100,0

4 432,9

4 049,3

91,3

 

федеральный бюджет

 

бюджет автономного округа

28274,5

28271,4

100,0

4 432,9

4 049,3

91,3

 

местный бюджет**

 

программа "Сотрудничество"

 

внебюджетные источники

Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):

Ответственный исполнитель               Архивная служба Югры

всего:

64697,4

64691,2

100,0

11325,5

11870,8

104,8

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

64697,4

64691,2

100,5

11325,5

11870,8

104,8

местный бюджет

программа "Сотрудничество"

внебюджетные источники

<**> Заполняется при условии участия муниципальных образований автономного округа в реализации мероприятия (подпрограммы, программы), в разрезе муниципальных образований. Если на момент утверждения комплексного плана бюджетные ассигнования между муниципальными образованиями не распределены, при этом предусмотрено участие муниципальных образований в реализации мероприятия (подпрограммы, программы), объем нераспределенных бюджетных средств (нераспределенный резерв) должен быть отражен по строке "в том числе межбюджетные трансферты:", без разбивки по муниципальным образованиям.

Руководитель Службы_____________________(__Л.Д. Сажаева__)

















Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3467) 32-98-83 Иванских Лариса Владимировна, заместитель начальника административного отдела






Опубликовано: 11.08.2016 14:45        Обновлено: 21.12.2016 10:34