Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2016 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»

    ___________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы дата, номер ( в редакции от дата, номер постановления)

на 01.02.2016

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»

тыс.рублей

№ п/п

Основные мероприятия государственной программы

Направление расходов

Ответственный исполнитель/соисполнитель

Источники финансирования

Всего план

Всего факт

%

в том числе

Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)

Планируемый объем работ по направлениям расходов

январь план

январь факт

%

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"

Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела

Мероприятие 1.4. Развитие архивного дела

1.4.1.

Развитие информационных технологий в области архивного дела

Архивная служба Югры

всего:

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

0,0

0,0

1.13;

Проведение работ по переводу в электронный вид 166 экземпляров описей, проиндексированию 21 139 заголовков и загрузке их в информационную систему "Электронный архив Югры"; Проведение работ по модернизации информационной системы "Электронный архив Югры" в части ее интеграции с государственной автоматизхированной системой "Управление".

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

1 500,0

1 500,0

местный бюджет**

программа "Сотрудничество"

иные внебюджетные источники

1.4.2.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Архивная служба Югры

всего:

20 962,2

592,7

2,8

688,4

592,7

86,1

1 842,3

2 568,8

2 151,8

783,7

1 596,7

1 494,7

1 489,6

2 795,6

642,0

1 365,0

3 543,6

1.12; 1.13; 1.14;                       

Х

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

20 962,2

592,7

2,8

688,4

592,7

86,1

1 842,3

2 568,8

2 151,8

783,7

1596,7

1494,7

1489,6

2795,6

642,0

1365,0

3 543,6

местный бюджет**

программа "Сотрудничество"

иные внебюджетные источники

1.4.3.

Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа, в области архивного дела

Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию)

всего:

6 461,6

2 284,8

35,4

2 284,8

2 284,8

100,0

0,0

0,0

2 902,5

0,0

0,0

952,4

0,0

0,0

321,9

0,0

0,0

1.12;

Предоставление субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 16 400 ед.хр. дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

6 461,6

2 284,8

35,4

2 284,8

2 284,8

100,0

0,0

0,0

2 902,5

0,0

0,0

952,4

0,0

0,0

321,9

0,0

0,0

в том числе межбюджетные трансферты:**

6 461,6

2 284,8

35,4

2 284,8

2 284,8

100,0

0,0

0,0

2 902,5

0,0

0,0

952,4

0,0

0,0

321,9

0,0

0,0

Нефтеюганск

195,8

0,0

100,0

55,0

40,8

Сургут

189,9

50,0

26,3

50,0

50,0

100,0

40,0

50,0

49,9

Ханты-Мансийск

102,0

0,0

102,0

Нижневартовск

1 025,6

309,6

30,2

309,6

309,6

100,0

698,7

8,6

8,7

Мегион

172,2

0,0

32,2

140,0

Урай

252,6

0,0

252,6

Когалым

65,8

0,0

65,8

Радужный

202,9

0,0

172,9

30,0

Лангепас

684,4

248,4

36,3

248,4

248,4

100,0

311,1

37,6

87,3

Нягань

690,7

220,0

31,9

220,0

220,0

100,0

295,0

130,7

45,0

Пыть-Ях

211,6

15,0

7,1

15,0

15,0

100,0

136,6

60,0

Покачи

250,2

165,0

65,9

165,0

165,0

100,0

85,2

Югорск

344,0

93,0

27,0

93,0

93,0

100,0

187,0

27,0

37,0

Белоярский

223,8

64,1

28,6

64,1

64,1

100,0

53,3

53,2

53,2

Березовский

425,9

244,9

57,5

244,9

244,9

100,0

56,0

125,0

Кондинский

371,5

200,0

53,8

200,0

200,0

100,0

93,5

78,0

Октябрьский

213,5

155,0

72,6

155,0

155,0

100,0

58,5

Сургутский

0,0

Советский

478,3

478,3

100,0

478,3

478,3

100,0

Ханты-Мансийский

91,0

0,0

15,0

76,0

Нижневартовский

192,7

0,0

192,7

Нефтеюганский

77,2

41,5

53,8

41,5

41,5

100,0

20,2

15,5

Нераспределенный резерв

в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

местный бюджет**

программа "Сотрудничество"

внебюджетные источники

Итого по подпрограмме I

всего:

28 923,8

2 877,5

9,9

2 973,2

2 877,5

96,8

1 842,3

2 568,8

5 054,3

783,7

1 596,7

2 447,1

1 489,6

2 795,6

2 463,9

1 365,0

3 543,6

Архивная служба Югры

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

28 923,8

2 877,5

9,9

2 973,2

2 877,5

96,8

1 842,3

2 568,8

5 054,3

783,7

1 596,7

2 447,1

1 489,6

2 795,6

2 463,9

1 365,0

3 543,6

в том числе межбюджетные трансферты:**

6 461,6

2 284,8

35,4

2 284,8

2 284,8

100,0

0,0

0,0

2 902,5

0,0

0,0

952,4

0,0

0,0

321,9

0,0

0,0

местный бюджет**

0,0

программа "Сотрудничество"

0,0

внебюджетные источники

0,0

Подпрограмма 4 "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле"

Мерориятие 4.1. Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела

4.1.2.

Обеспечение функций органов государственной власти (Архивная служба Югры)

Архивная служба Югры

всего:

26 716,5

881,8

910,0

881,8

96,9

3 259,5

2 223,0

2 820,0

1 660,0

2 613,0

3 092,0

2 189,0

2 265,0

811,0

2 228,0

2 646,0

Х

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

26 716,5

881,8

910,0

881,8

96,9

3 259,5

2 223,0

2 820,0

1660,0

2613,0

3092,0

2189,0

2265,0

811,0

2228,0

2 646,0

местный бюджет**

0,0

программа "Сотрудничество"

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

Итого по подпрограмме IV

всего:

26 716,5

771,8

2,9

910,0

771,8

84,8

3 259,5

2 223,0

2 820,0

1 660,0

2 613,0

3 092,0

2 189,0

2 265,0

811,0

2 228,0

2 646,0

Архивная служба Югры

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

26 716,5

771,8

2,9

910,0

771,8

84,8

3 259,5

2 223,0

2 820,0

1 660,0

2 613,0

3 092,0

2 189,0

2 265,0

811,0

2 228,0

2 646,0

местный бюджет**

программа "Сотрудничество"

внебюджетные источники

Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):

Архивная служба Югры

всего:

55 640,3

3 649,3

6,6

3 883,2

3 649,3

94,0

5 101,8

4 791,8

7 874,3

2 443,7

4 209,7

5 539,1

3 678,6

5 060,6

3 274,9

3 593,0

6 189,6

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

55 640,3

3 649,3

6,6

3 883,2

3 649,3

94,0

5 101,8

4 791,8

7 874,3

2 443,7

4 209,7

5 539,1

3 678,6

5 060,6

3 274,9

3 593,0

6 189,6

местный бюджет

программа "Сотрудничество"

иные внебюджетные источники

* - расходы по текущей деятельности (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений)

** - заполняется при условии участия муниципальных образований в реализации основного мероприятия, направления расходов

Руководитель Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Л.Д. Сажаева

Иванских Лариса Владимировна, заместитель начальника административного отдела, тел.: 8(3467)32-98-83