Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" на 01.02.2016
Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2016 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
||||||||||||||||||||||||
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» |
||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________________________________________________________________ |
||||||||||||||||||||||||
наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы дата, номер ( в редакции от дата, номер постановления) |
||||||||||||||||||||||||
на 01.02.2016 |
||||||||||||||||||||||||
Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» |
||||||||||||||||||||||||
тыс.рублей |
||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Основные мероприятия государственной программы |
Направление расходов |
Ответственный исполнитель/соисполнитель |
Источники финансирования |
Всего план |
Всего факт |
% |
в том числе |
Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) |
Планируемый объем работ по направлениям расходов |
||||||||||||||
январь план |
январь факт |
% |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |
||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела |
||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.4. Развитие архивного дела |
||||||||||||||||||||||||
1.4.1. |
Развитие информационных технологий в области архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего: |
1 500,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
1.13; |
Проведение работ по переводу в электронный вид 166 экземпляров описей, проиндексированию 21 139 заголовков и загрузке их в информационную систему "Электронный архив Югры"; Проведение работ по модернизации информационной системы "Электронный архив Югры" в части ее интеграции с государственной автоматизхированной системой "Управление". |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
бюджет автономного округа |
1 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500,0 |
|
|
|||||
|
|
местный бюджет** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.4.2. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
Архивная служба Югры |
всего: |
20 962,2 |
592,7 |
2,8 |
688,4 |
592,7 |
86,1 |
1 842,3 |
2 568,8 |
2 151,8 |
783,7 |
1 596,7 |
1 494,7 |
1 489,6 |
2 795,6 |
642,0 |
1 365,0 |
3 543,6 |
1.12; 1.13; 1.14; |
Х |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
бюджет автономного округа |
20 962,2 |
592,7 |
2,8 |
688,4 |
592,7 |
86,1 |
1 842,3 |
2 568,8 |
2 151,8 |
783,7 |
1596,7 |
1494,7 |
1489,6 |
2795,6 |
642,0 |
1365,0 |
3 543,6 |
|||||||
местный бюджет** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1.4.3. |
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа, в области архивного дела |
Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего: |
6 461,6 |
2 284,8 |
35,4 |
2 284,8 |
2 284,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
2 902,5 |
0,0 |
0,0 |
952,4 |
0,0 |
0,0 |
321,9 |
0,0 |
0,0 |
1.12; |
Предоставление субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 16 400 ед.хр. дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
бюджет автономного округа |
6 461,6 |
2 284,8 |
35,4 |
2 284,8 |
2 284,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
2 902,5 |
0,0 |
0,0 |
952,4 |
0,0 |
0,0 |
321,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
в том числе межбюджетные трансферты:** |
6 461,6 |
2 284,8 |
35,4 |
2 284,8 |
2 284,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
2 902,5 |
0,0 |
0,0 |
952,4 |
0,0 |
0,0 |
321,9 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||
Нефтеюганск |
195,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
55,0 |
|
|
40,8 |
|
|
|
||||||
Сургут |
189,9 |
50,0 |
26,3 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
|
40,0 |
|
|
50,0 |
|
|
49,9 |
|
|
|
||||||
Ханты-Мансийск |
102,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
102,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Нижневартовск |
1 025,6 |
309,6 |
30,2 |
309,6 |
309,6 |
100,0 |
|
|
698,7 |
|
|
8,6 |
|
|
8,7 |
|
|
|
||||||
Мегион |
172,2 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
32,2 |
|
|
140,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
Урай |
252,6 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
252,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Когалым |
65,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
65,8 |
|
|
|
|
|
|
||||||
Радужный |
202,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
172,9 |
|
|
30,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
Лангепас |
684,4 |
248,4 |
36,3 |
248,4 |
248,4 |
100,0 |
|
|
311,1 |
|
|
37,6 |
|
|
87,3 |
|
|
|
|
|||||
Нягань |
690,7 |
220,0 |
31,9 |
220,0 |
220,0 |
100,0 |
|
|
295,0 |
|
|
130,7 |
|
|
45,0 |
|
|
|
|
|||||
Пыть-Ях |
211,6 |
15,0 |
7,1 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
136,6 |
|
|
60,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Покачи |
250,2 |
165,0 |
65,9 |
165,0 |
165,0 |
100,0 |
|
|
85,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Югорск |
344,0 |
93,0 |
27,0 |
93,0 |
93,0 |
100,0 |
|
|
187,0 |
|
|
27,0 |
|
|
37,0 |
|
|
|
|
|||||
Белоярский |
223,8 |
64,1 |
28,6 |
64,1 |
64,1 |
100,0 |
|
|
53,3 |
|
|
53,2 |
|
|
53,2 |
|
|
|
|
|||||
Березовский |
425,9 |
244,9 |
57,5 |
244,9 |
244,9 |
100,0 |
|
|
56,0 |
|
|
125,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Кондинский |
371,5 |
200,0 |
53,8 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
|
93,5 |
|
|
78,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Октябрьский |
213,5 |
155,0 |
72,6 |
155,0 |
155,0 |
100,0 |
|
|
58,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Сургутский |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Советский |
478,3 |
478,3 |
100,0 |
478,3 |
478,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Ханты-Мансийский |
91,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
15,0 |
|
|
76,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Нижневартовский |
192,7 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
192,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Нефтеюганский |
77,2 |
41,5 |
53,8 |
41,5 |
41,5 |
100,0 |
|
|
20,2 |
|
|
15,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Нераспределенный резерв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
местный бюджет** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого по подпрограмме I |
всего: |
28 923,8 |
2 877,5 |
9,9 |
2 973,2 |
2 877,5 |
96,8 |
1 842,3 |
2 568,8 |
5 054,3 |
783,7 |
1 596,7 |
2 447,1 |
1 489,6 |
2 795,6 |
2 463,9 |
1 365,0 |
3 543,6 |
|
|
|||
|
Архивная служба Югры |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
бюджет автономного округа |
28 923,8 |
2 877,5 |
9,9 |
2 973,2 |
2 877,5 |
96,8 |
1 842,3 |
2 568,8 |
5 054,3 |
783,7 |
1 596,7 |
2 447,1 |
1 489,6 |
2 795,6 |
2 463,9 |
1 365,0 |
3 543,6 |
|
|
|||||
в том числе межбюджетные трансферты:** |
6 461,6 |
2 284,8 |
35,4 |
2 284,8 |
2 284,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
2 902,5 |
0,0 |
0,0 |
952,4 |
0,0 |
0,0 |
321,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||
местный бюджет** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Подпрограмма 4 "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" |
||||||||||||||||||||||||
Мерориятие 4.1. Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела |
||||||||||||||||||||||||
4.1.2. |
Обеспечение функций органов государственной власти (Архивная служба Югры) |
Архивная служба Югры |
всего: |
26 716,5 |
881,8 |
|
910,0 |
881,8 |
96,9 |
3 259,5 |
2 223,0 |
2 820,0 |
1 660,0 |
2 613,0 |
3 092,0 |
2 189,0 |
2 265,0 |
811,0 |
2 228,0 |
2 646,0 |
|
Х |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
26 716,5 |
881,8 |
|
910,0 |
881,8 |
96,9 |
3 259,5 |
2 223,0 |
2 820,0 |
1660,0 |
2613,0 |
3092,0 |
2189,0 |
2265,0 |
811,0 |
2228,0 |
2 646,0 |
|
||||||
местный бюджет** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Итого по подпрограмме IV |
всего: |
26 716,5 |
771,8 |
2,9 |
910,0 |
771,8 |
84,8 |
3 259,5 |
2 223,0 |
2 820,0 |
1 660,0 |
2 613,0 |
3 092,0 |
2 189,0 |
2 265,0 |
811,0 |
2 228,0 |
2 646,0 |
|
|
||
|
|
Архивная служба Югры |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет автономного округа |
26 716,5 |
771,8 |
2,9 |
910,0 |
771,8 |
84,8 |
3 259,5 |
2 223,0 |
2 820,0 |
1 660,0 |
2 613,0 |
3 092,0 |
2 189,0 |
2 265,0 |
811,0 |
2 228,0 |
2 646,0 |
|
|
|||||
местный бюджет** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Архивная служба Югры |
всего: |
55 640,3 |
3 649,3 |
6,6 |
3 883,2 |
3 649,3 |
94,0 |
5 101,8 |
4 791,8 |
7 874,3 |
2 443,7 |
4 209,7 |
5 539,1 |
3 678,6 |
5 060,6 |
3 274,9 |
3 593,0 |
6 189,6 |
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет автономного округа |
55 640,3 |
3 649,3 |
6,6 |
3 883,2 |
3 649,3 |
94,0 |
5 101,8 |
4 791,8 |
7 874,3 |
2 443,7 |
4 209,7 |
5 539,1 |
3 678,6 |
5 060,6 |
3 274,9 |
3 593,0 |
6 189,6 |
|
|
|||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
* - расходы по текущей деятельности (заработная плата,
командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и
сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы
на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на
все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности,
включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и прочие мероприятия,
включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по
текущей деятельности ответственного
исполнителя (соисполнителя) государственной программы и (или) деятельности
подведомственных учреждений) |
||||||||||||||||||||||||
** - заполняется при условии участия муниципальных образований в реализации основного мероприятия, направления расходов |
||||||||||||||||||||||||
Руководитель Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
|
|
Л.Д. Сажаева |
|||||||||||||||||||||
Иванских Лариса Владимировна, заместитель начальника административного отдела, тел.: 8(3467)32-98-83 |