Размер:
Цвет:

Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020-е годы" на 01.03.2017

Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2017 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

"Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы"

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п (в редакции от 28.10.2016 № 422-п)

наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы дата, номер ( в редакции от дата, номер постановления)




























Финансовые затраты, предусмотренные в 2017 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы"

на 01.03.2017






№ п/п

Основные мероприятия государственной программы

Направление расходов

Ответственный исполнитель/ соисполнитель

Источники финансирования

Всего


в том числе

Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)

Планируемый объем работ по направлениям расходов

Проверка

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 427-п от 09.10.2013 (в ред. от 28.10.2016 № 422-п) *

фактическое исполнение

%


план

факт

%

план

факт

%

план

план

план

план

план

план

план

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

13

14

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

46

Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"

 

1.4.

Развитие архивного дела

Архивная служба Югры

всего:

34731,3

4742,0

43,8

 

2743,2

2528,6

92,2

1800,0

2213,4

123,0

1900,0

5346,2

1700,0

2600,0

3284,3

2600,0

2100,0

5612,9

2044,7

3000,0




федеральный бюджет

 

 






















 

 

бюджет автономного округа

34731,3

4742,0

43,8

 

2743,2

2528,6

92,2

1800,0

2213,4

123,0

1900,0

5346,2

1700,0

2600,0

3284,3

2600,0

2100,0

5612,9

2044,7

3000,0




 

 

в том числе межбюджетные трансферты:***

6461,6

2143,2

33,2


2143,2

2143,2

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3221,2

0,0

0,0

784,3

0,0

0,0

312,9

0,0

0,0




 

 

Нефтеюганск

488,1

236,0

48,4


236,0

236,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

130,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

122,0

0,0

0,0




 

 

Сургут

174,3

174,3

100,0


174,3

174,3

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

Ханты-Мансийск

96,7

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

Нижневартовск

1 046,2

69,9

6,7


69,9

69,9

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

958,7

0,0

0,0

8,7

0,0

0,0

8,9

0,0

0,0




 

 

Мегион

190,9

100,0

52,4


100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

Урай

228,3

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

143,7

0,0

0,0

84,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

Когалым

57,9

57,9

100,0


57,9

57,9

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

Радужный

217,2

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

117,2

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

Лангепас

629,5

341,8

54,3


341,8

341,8

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

105,9

0,0

0,0

90,9

0,0

0,0

90,9

0,0

0,0




 

 

Нягань

624,9

624,9

100,0


624,9

624,9

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

Пыть-Ях

197,8

50,0

25,3


50,0

50,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

147,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

Покачи

223,1

100,0

44,8


100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

123,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

Югорск

317,0

23,0

7,3


23,0

23,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,2

0,0

0,0

20,2

0,0

0,0

23,6

0,0

0,0




 

 

Белоярский

216,9

48,1

22,2


48,1

48,1

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72,9

0,0

0,0

48,1

0,0

0,0

47,8

0,0

0,0




 

 

Березовский

395,6

10,7

2,7


10,7

10,7

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

357,0

0,0

0,0

27,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

Кондинский

344,7

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

344,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

Октябрьский

200,2

64,3

32,1


64,3

64,3

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67,7

0,0

0,0

53,7

0,0

0,0

14,5

0,0

0,0




 

 

Сургутский

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

Советский

453,8

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

453,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

Ханты-Мансийский

80,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

Нижневартовский

103,2

67,0

64,9


67,0

67,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,5

0,0

0,0

5,5

0,0

0,0

5,2

0,0

0,0




 

 

Нефтеюганский

175,3

175,3

100,0


175,3

175,3

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

Нераспределенный резерв

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

местный бюджет***

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0





Развитие информационных технологий в области архивного дела

Архивная служба Югры

всего:

3900,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 900,0

0,0

0,0



1.4.1.


федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0





бюджет автономного округа

3900,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 900,0

0,0

0,0





местный бюджет***

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0





программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0





иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



1.4.2.


Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Архивная служба Югры

всего:

24 369,7

2 598,8

10,7

 

600,0

385,4

64,2

1 800,0

2 213,4

123,0

1 900,0

2 125,0

1 700,0

2 600,0

2 500,0

2 600,0

2 100,0

1 400,0

2 044,7

3 000,0



федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



бюджет автономного округа

24 369,7

2 598,8

10,7

 

600,0

385,4

64,2

1 800,0

2 213,4

123,0

1 900,0

2 125,0

1700,0

2600,0

2500,0

2600,0

2100,0

1 400,0

2044,7

3 000,0



местный бюджет

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



1.4.3.


Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа, в области архивного дела

Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию)

всего:

6 461,6

2 143,2

33,2

 

2 143,2

2 143,2

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 221,2

0,0

0,0

784,3

0,0

0,0

312,9

0,0

0,0



федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



бюджет автономного округа

6 461,6

2 143,2

33,2

 

2 143,2

2 143,2

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 221,2

0,0

0,0

784,3

0,0

0,0

312,9

0,0

0,0



в том числе межбюджетные трансферты:

6 461,6

2 143,2

33,2

 

2 143,2

2 143,2

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 221,2

0,0

0,0

784,3

0,0

0,0

312,9

0,0

0,0



Нефтеюганск

488,1

236,0

48,4

 

236,0

236,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

130,1






122,0





Сургут

174,3

174,3

100,0

 

174,3

174,3

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0












Ханты-Мансийск

96,7

0,0

0,0





0,0

0,0

0,0

0,0

96,7











Нижневартовск

1 046,2

69,9

6,7

 

69,9

69,9

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

958,7



8,7



8,9





Мегион

190,9

100,0

52,4

 

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90,9











Урай

228,3

0,0

0,0





0,0

0,0

0,0

0,0

143,7



84,6








Когалым

57,9

57,9

100,0

 

57,9

57,9

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0












Радужный

217,2

0,0

0,0





0,0

0,0

0,0

0,0

117,2



100,0








Лангепас

629,5

341,8

54,3

 

341,8

341,8

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

105,9



90,9



90,9





Нягань

624,9

624,9

100,0

 

624,9

624,9

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0












Пыть-Ях

197,8

50,0

25,3

 

50,0

50,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

147,8











Покачи

223,1

100,0

44,8

 

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

123,1











Югорск

317,0

23,0

7,3

 

23,0

23,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,2



20,2



23,6





Белоярский

216,9

48,1

22,2

 

48,1

48,1

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72,9



48,1



47,8





Березовский

395,6

10,7

2,7

 

10,7

10,7

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

357,0



27,9








Кондинский

344,7

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




344,7








Октябрьский

200,2

64,3

32,1

 

64,3

64,3

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67,7



53,7



14,5





Сургутский

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0












Советский

453,8

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

453,8











Ханты-Мансийский

80,0

0,0

0,0





0,0

0,0

0,0

0,0

80,0











Нижневартовский

103,2

67,0

64,9

 

67,0

67,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,5



5,5



5,2





Нефтеюганский

175,3

175,3

100,0

 

175,3

175,3

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0












Нераспределенный резерв

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0












местный бюджет

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0












иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0













Итого по подпрограмме I

всего:

34731,3

4742,0

43,8

 

2743,2

2528,6

92,2

1800,0

2213,4

123,0

1900,0

5346,2

1700,0

2600,0

3284,3

2600,0

2100,0

5612,9

2044,7

3000,0




 


 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 


 

бюджет автономного округа

34731,3

4742,0

43,8

 

2743,2

2528,6

92,2

1800,0

2213,4

123,0

1900,0

5346,2

1700,0

2600,0

3284,3

2600,0

2100,0

5612,9

2044,7

3000,0




 


 

местный бюджет***

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 


 

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




 

 

 

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



Подпрограмма 4 "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле"

4.1.

Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (Обеспечение функций органов государственной власти)

Архивная служба Югры

всего:

27 162,1

5 848,7

21,5

 

900,0

2 955,2

328,4

4 062,1

2 893,5

71,2

2 800,0

3 000,0

1 800,0

2 800,0

2 900,0

1 800,0

1 600,0

1 000,0

2 000,0

2 500,0



федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



бюджет автономного округа

27 162,1

5 848,7

21,5

 

900,0

2 955,2

328,4

4 062,1

2 893,5

71,2

2 800,0

3 000,0

1800,0

2800,0

2900,0

1800,0

1600,0

1 000,0

2000,0

2 500,0



местный бюджет

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):

 

 


 























Архивная служба Югры

всего:

61 893,4

10 590,7

17,1

 

3 643,2

5 483,8

150,5

5 862,1

5 106,9

194,2

4 700,0

8 346,2

3 500,0

5 400,0

6 184,3

4 400,0

3 700,0

6 612,9

4 044,7

5 500,0



федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



бюджет автономного округа

61 893,4

10 590,7

17,1


3 643,2

5 483,8

150,5

5 862,1

5 106,9

194,2

4 700,0

8 346,2

3 500,0

5 400,0

6 184,3

4 400,0

3 700,0

6 612,9

4 044,7

5 500,0



местный бюджет

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0






























* - финансовые затраты, предусмотренные в 2017 году на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2017 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2017 года, по состоянию на 01.02.2017 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов




























** - расходы по текущей деятельности (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений)




























*** - заполняется при условии участия муниципальных образований в реализации основного мероприятия, направления расходов




























Руководитель Службы_________________________________(Л.Д. Сажаева)






























Исполнитель: Иванских Л.В., должность, тел.: 8 (3467) 32-98-83







Опубликовано: 01.03.2017 09:53        Обновлено: 22.03.2017 14:12