Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020-е годы" на 01.06.2017
|
Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2017 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п (в редакции от 28.10.2016 № 422-п) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы дата, номер ( в редакции от дата, номер постановления) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финансовые затраты, предусмотренные в 2017 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
на 01.06.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Основные мероприятия государственной программы |
Направление расходов |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Всего |
|
в том числе |
Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) |
Планируемый объем работ по направлениям расходов |
|||||||||||||||||||||||
|
Проверка |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||||||||||||||||||
|
план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 427-п от 09.10.2013 (в ред. от 28.10.2016 № 422-п) * |
фактическое исполнение |
% |
|
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
27 |
30 |
33 |
36 |
39 |
42 |
45 |
46 |
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4. |
Развитие архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего: |
38116,0 |
15418,2 |
119,9 |
|
2743,2 |
2528,6 |
92,2 |
1800,0 |
2213,4 |
123,0 |
1900,0 |
3819,0 |
201,0 |
5999,9 |
6012,0 |
100,2 |
1900,0 |
845,1 |
44,5 |
2900,0 |
3630,6 |
2900,0 |
2800,0 |
6112,9 |
2144,7 |
3284,7 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
38116,0 |
15418,2 |
119,9 |
|
2743,2 |
2528,6 |
92,2 |
1800,0 |
2213,4 |
123,0 |
1900,0 |
3819,0 |
201,0 |
5999,9 |
6012,0 |
100,2 |
1900,0 |
845,1 |
44,5 |
2900,0 |
3630,6 |
2900,0 |
2800,0 |
6112,9 |
2144,7 |
3284,7 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе межбюджетные трансферты:*** |
6461,6 |
5418,1 |
83,9 |
|
2143,2 |
2143,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3274,9 |
3274,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
730,6 |
0,0 |
0,0 |
312,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нефтеюганск |
488,1 |
366,1 |
75,0 |
|
236,0 |
236,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130,1 |
130,1 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Сургут |
174,3 |
174,3 |
100,0 |
|
174,3 |
174,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Ханты-Мансийск |
96,7 |
96,7 |
100,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96,7 |
96,7 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нижневартовск |
1 046,2 |
1 028,6 |
98,3 |
|
69,9 |
69,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
958,7 |
958,7 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,7 |
0,0 |
0,0 |
8,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Мегион |
190,9 |
190,9 |
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90,9 |
90,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Урай |
228,3 |
143,7 |
62,9 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
143,7 |
143,7 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Когалым |
57,9 |
57,9 |
100,0 |
|
57,9 |
57,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Радужный |
217,2 |
117,2 |
54,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117,2 |
117,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Лангепас |
629,5 |
447,7 |
71,1 |
|
341,8 |
341,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
105,9 |
105,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90,9 |
0,0 |
0,0 |
90,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нягань |
624,9 |
624,9 |
100,0 |
|
624,9 |
624,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Пыть-Ях |
197,8 |
197,8 |
100,0 |
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
147,8 |
147,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Покачи |
223,1 |
223,1 |
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123,1 |
123,1 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Югорск |
317,0 |
273,2 |
86,2 |
|
23,0 |
23,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,2 |
250,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,2 |
0,0 |
0,0 |
23,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Белоярский |
216,9 |
121,0 |
55,8 |
|
48,1 |
48,1 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72,9 |
72,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48,1 |
0,0 |
0,0 |
47,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Березовский |
395,6 |
367,7 |
92,9 |
|
10,7 |
10,7 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
357,0 |
357,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Кондинский |
344,7 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
344,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Октябрьский |
200,2 |
185,7 |
92,8 |
|
64,3 |
64,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121,4 |
121,4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Сургутский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Советский |
453,8 |
453,8 |
100,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
453,8 |
453,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Ханты-Мансийский |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нижневартовский |
103,2 |
92,5 |
89,6 |
|
67,0 |
67,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,5 |
25,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,5 |
0,0 |
0,0 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нефтеюганский |
175,3 |
175,3 |
100,0 |
|
175,3 |
175,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенный резерв |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет*** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Развитие информационных технологий в области архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего: |
3900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1.4.1. |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||
|
|
|
бюджет автономного округа |
3900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||
|
|
|
местный бюджет*** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||
|
|
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||
|
1.4.2. |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
Архивная служба Югры |
всего: |
27 754,4 |
10 000,1 |
36,0 |
|
600,0 |
385,4 |
64,2 |
1 800,0 |
2 213,4 |
123,0 |
1 900,0 |
3 819,0 |
201,0 |
2 725,0 |
2 737,1 |
100,4 |
1 900,0 |
845,1 |
44,5 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 800,0 |
1 900,0 |
2 144,7 |
3 284,7 |
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
бюджет автономного округа |
27 754,4 |
10 000,1 |
36,0 |
|
600,0 |
385,4 |
64,2 |
1 800,0 |
2 213,4 |
123,0 |
1 900,0 |
3 819,0 |
201,0 |
2 725,0 |
2 737,1 |
100,4 |
1900,0 |
845,1 |
44,5 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2800,0 |
1 900,0 |
2144,7 |
3 284,7 |
|
|||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
1.4.3. |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа, в области архивного дела |
Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего: |
6 461,6 |
5 418,1 |
83,9 |
|
2 143,2 |
2 143,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 274,9 |
3 274,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
730,6 |
0,0 |
0,0 |
312,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
бюджет автономного округа |
6 461,6 |
5 418,1 |
83,9 |
|
2 143,2 |
2 143,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 274,9 |
3 274,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
730,6 |
0,0 |
0,0 |
312,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
в том числе межбюджетные трансферты: |
6 461,6 |
5 418,1 |
83,9 |
|
2 143,2 |
2 143,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 274,9 |
3 274,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
730,6 |
0,0 |
0,0 |
312,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
Нефтеюганск |
488,1 |
366,1 |
75,0 |
|
236,0 |
236,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130,1 |
130,1 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
122,0 |
|
|
|
|||||
|
Сургут |
174,3 |
174,3 |
100,0 |
|
174,3 |
174,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Ханты-Мансийск |
96,7 |
96,7 |
100,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96,7 |
96,7 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Нижневартовск |
1 046,2 |
1 028,6 |
98,3 |
|
69,9 |
69,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
958,7 |
958,7 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,7 |
|
|
8,9 |
|
|
|
|||||
|
Мегион |
190,9 |
190,9 |
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90,9 |
90,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Урай |
228,3 |
143,7 |
62,9 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
143,7 |
143,7 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84,6 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Когалым |
57,9 |
57,9 |
100,0 |
|
57,9 |
57,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Радужный |
217,2 |
117,2 |
54,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117,2 |
117,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Лангепас |
629,5 |
447,7 |
71,1 |
|
341,8 |
341,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
105,9 |
105,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90,9 |
|
|
90,9 |
|
|
|
|||||
|
Нягань |
624,9 |
624,9 |
100,0 |
|
624,9 |
624,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Пыть-Ях |
197,8 |
197,8 |
100,0 |
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
147,8 |
147,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Покачи |
223,1 |
223,1 |
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123,1 |
123,1 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Югорск |
317,0 |
273,2 |
86,2 |
|
23,0 |
23,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,2 |
250,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,2 |
|
|
23,6 |
|
|
|
|||||
|
Белоярский |
216,9 |
121,0 |
55,8 |
|
48,1 |
48,1 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72,9 |
72,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48,1 |
|
|
47,8 |
|
|
|
|||||
|
Березовский |
395,6 |
367,7 |
92,9 |
|
10,7 |
10,7 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
357,0 |
357,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27,9 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Кондинский |
344,7 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
344,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Октябрьский |
200,2 |
185,7 |
92,8 |
|
64,3 |
64,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121,4 |
121,4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
14,5 |
|
|
|
|||||
|
Сургутский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Советский |
453,8 |
453,8 |
100,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
453,8 |
453,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Ханты-Мансийский |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Нижневартовский |
103,2 |
92,5 |
89,6 |
|
67,0 |
67,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,5 |
25,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,5 |
|
|
5,2 |
|
|
|
|||||
|
Нефтеюганский |
175,3 |
175,3 |
100,0 |
|
175,3 |
175,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Нераспределенный резерв |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Итого по подпрограмме I |
всего: |
38116,0 |
15418,2 |
119,9 |
|
2743,2 |
2528,6 |
92,2 |
1800,0 |
2213,4 |
123,0 |
1900,0 |
3819,0 |
201,0 |
5999,9 |
6012,0 |
100,2 |
1900,0 |
845,1 |
44,5 |
2900,0 |
3630,6 |
2900,0 |
2800,0 |
6112,9 |
2144,7 |
3284,7 |
|
|
||
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
38116,0 |
15418,2 |
119,9 |
|
2743,2 |
2528,6 |
92,2 |
1800,0 |
2213,4 |
123,0 |
1900,0 |
3819,0 |
201,0 |
5999,9 |
6012,0 |
100,2 |
1900,0 |
845,1 |
44,5 |
2900,0 |
3630,6 |
2900,0 |
2800,0 |
6112,9 |
2144,7 |
3284,7 |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет*** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.1. |
Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (Обеспечение функций органов государственной власти) |
Архивная служба Югры |
всего: |
27 162,1 |
13 037,5 |
48,0 |
|
900,0 |
2 955,2 |
328,4 |
4 062,1 |
2 893,5 |
71,2 |
2 800,0 |
3 296,3 |
117,7 |
3 000,0 |
3 151,4 |
105,0 |
1 800,0 |
741,1 |
41,2 |
2 800,0 |
2 900,0 |
1 800,0 |
1 600,0 |
1 000,0 |
2 000,0 |
2 500,0 |
|
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
бюджет автономного округа |
27 162,1 |
13 037,5 |
48,0 |
|
900,0 |
2 955,2 |
328,4 |
4 062,1 |
2 893,5 |
71,2 |
2 800,0 |
3 296,3 |
117,7 |
3 000,0 |
3 151,4 |
105,0 |
1800,0 |
741,1 |
41,2 |
2800,0 |
2900,0 |
1800,0 |
1600,0 |
1 000,0 |
2000,0 |
2 500,0 |
|
|||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Архивная служба Югры |
всего: |
65 278,1 |
28 455,7 |
43,6 |
|
3 643,2 |
5 483,8 |
150,5 |
5 862,1 |
5 106,9 |
194,2 |
4 700,0 |
7 115,3 |
151,4 |
8 999,9 |
9 163,5 |
101,8 |
3 700,0 |
1 586,2 |
42,9 |
5 700,0 |
6 530,6 |
4 700,0 |
4 400,0 |
7 112,9 |
4 144,7 |
5 784,7 |
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
65 278,1 |
28 455,7 |
43,6 |
|
3 643,2 |
5 483,8 |
150,5 |
5 862,1 |
5 106,9 |
194,2 |
4 700,0 |
7 115,3 |
151,4 |
8 999,9 |
9 163,5 |
101,8 |
3 700,0 |
1 586,2 |
42,9 |
5 700,0 |
6 530,6 |
4 700,0 |
4 400,0 |
7 112,9 |
4 144,7 |
5 784,7 |
|
|
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
* - финансовые затраты, предусмотренные в 2017 году на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2017 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2017 года, по состоянию на 01.02.2017 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** - расходы по текущей деятельности (заработная плата, командировочные
расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений,
коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану
зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на все виды
обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и прочие мероприятия,
включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по
текущей деятельности ответственного
исполнителя (соисполнителя) государственной программы и (или) деятельности
подведомственных учреждений) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*** - заполняется при условии участия муниципальных образований в реализации основного мероприятия, направления расходов |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Руководитель Службы_________________________________(Л.Д. Сажаева) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Исполнитель: Иванских Л.В., должность, тел.: 8 (3467) 32-98-83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||