Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" на 01.02.2018
|
Приложение 1 |
||||||||||||||||||||||||
|
Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2018 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
||||||||||||||||||||||||
|
"Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" |
||||||||||||||||||||||||
|
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п (в редакции от 20.10.2017 № 415-п) |
||||||||||||||||||||||||
|
наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы дата, номер ( в редакции от дата, номер постановления) |
||||||||||||||||||||||||
|
на 01.02.2018г. |
||||||||||||||||||||||||
|
Финансовые затраты, предусмотренные в 2018 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" |
||||||||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Основные мероприятия государственной программы |
Направление расходов |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Всего |
|
в том числе |
Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) |
Планируемый объем работ по направлениям расходов |
|||||||||||||||
|
Проверка |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||||||||||
|
план на 2018 год, в соответствии с постановлением № 427-п от 09.10.2013 (в ред. от 20.10.2017 № 415-п) * |
фактическое исполнение |
% |
|
план |
факт |
% |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
33 |
36 |
39 |
42 |
45 |
46 |
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1.4. |
Развитие архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего: |
42449,7 |
3028,7 |
31,9 |
|
3008,3 |
3028,7 |
202,2 |
1950,0 |
3400,0 |
5747,2 |
2100,0 |
4500,0 |
3110,5 |
4345,0 |
2300,0 |
3917,6 |
1900,0 |
5118,5 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
42449,7 |
3028,7 |
31,9 |
|
3008,3 |
3028,7 |
202,2 |
1950,0 |
3400,0 |
5747,2 |
2100,0 |
4500,0 |
3110,5 |
4345,0 |
2300,0 |
3917,6 |
1900,0 |
5118,5 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе межбюджетные трансферты:*** |
7153,6 |
2078,3 |
29,1 |
|
2078,3 |
2078,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
3547,2 |
0,0 |
0,0 |
810,5 |
0,0 |
0,0 |
717,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нефтеюганск |
521,4 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
521,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Сургут |
178,5 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
178,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Ханты-Мансийск |
98,6 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нижневартовск |
1 127,3 |
460,2 |
###### |
|
460,2 |
460,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
551,1 |
0,0 |
0,0 |
106,5 |
0,0 |
0,0 |
9,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Мегион |
202,1 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
202,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Урай |
250,9 |
17,2 |
6,9 |
|
17,2 |
17,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
62,5 |
0,0 |
0,0 |
71,0 |
0,0 |
0,0 |
100,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Когалым |
57,8 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Радужный |
239,1 |
100,0 |
###### |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
39,1 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Лангепас |
654,6 |
175,4 |
###### |
|
175,4 |
175,4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
104,6 |
0,0 |
0,0 |
104,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нягань |
688,9 |
688,9 |
###### |
|
688,9 |
688,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Пыть-Ях |
225,9 |
215,0 |
###### |
|
215,0 |
215,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Покачи |
239,8 |
55,8 |
###### |
|
55,8 |
55,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
159,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Югорск |
359,1 |
64,4 |
###### |
|
64,4 |
64,4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
226,3 |
0,0 |
0,0 |
39,3 |
0,0 |
0,0 |
29,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Белоярский |
353,6 |
79,5 |
###### |
|
79,5 |
79,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
79,0 |
0,0 |
0,0 |
116,1 |
0,0 |
0,0 |
79,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Березовский |
429,4 |
15,0 |
3,5 |
|
15,0 |
15,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
414,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Кондинский |
378,9 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
378,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Октябрьский |
220,1 |
50,5 |
###### |
|
50,5 |
50,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
132,6 |
0,0 |
0,0 |
37,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Советский |
560,5 |
133,8 |
###### |
|
133,8 |
133,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
158,9 |
0,0 |
0,0 |
133,8 |
0,0 |
0,0 |
134,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Ханты-Мансийский |
86,2 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нижневартовский |
103,1 |
22,6 |
###### |
|
22,6 |
22,6 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
72,3 |
0,0 |
0,0 |
4,1 |
0,0 |
0,0 |
4,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нефтеюганский |
177,8 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
177,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие информационных технологий в области архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего: |
2345,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1045,0 |
0,0 |
1300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1.4.1. |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
бюджет автономного округа |
2345,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1045,0 |
|
1 300,0 |
|
|
|
|
||
|
|
|
местный бюджет*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.4.2. |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
Архивная служба Югры |
всего: |
32 951,1 |
950,4 |
2,9 |
|
930,0 |
950,4 |
102,2 |
1 950,0 |
3 400,0 |
2 200,0 |
2 100,0 |
4 500,0 |
2 300,0 |
3 300,0 |
2 300,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
5 118,5 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
бюджет автономного округа |
32 951,1 |
950,4 |
2,9 |
|
930,0 |
950,4 |
102,2 |
1 950,0 |
3 400,0 |
2 200,0 |
2100,0 |
4500,0 |
2300,0 |
3300,0 |
2300,0 |
1 900,0 |
1900,0 |
5 118,5 |
|
|||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.4.3. |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа, в области архивного дела |
Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего: |
7 153,6 |
2 078,3 |
29,1 |
|
2 078,3 |
2 078,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
3 547,2 |
0,0 |
0,0 |
810,5 |
0,0 |
0,0 |
717,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
бюджет автономного округа |
7 153,6 |
2 078,3 |
29,1 |
|
2 078,3 |
2 078,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
3 547,2 |
0,0 |
0,0 |
810,5 |
0,0 |
0,0 |
717,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
в том числе межбюджетные трансферты: |
7 153,6 |
2 078,3 |
29,1 |
|
2 078,3 |
2 078,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
3 547,2 |
0,0 |
0,0 |
810,5 |
0,0 |
0,0 |
717,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
Нефтеюганск |
521,4 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
521,4 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Сургут |
178,5 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
178,5 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Ханты-Мансийск |
98,6 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
98,6 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Нижневартовск |
1 127,3 |
460,2 |
40,8 |
|
460,2 |
460,2 |
100,0 |
|
|
551,1 |
|
|
106,5 |
|
|
9,5 |
|
|
|
|||||
|
Мегион |
202,1 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
202,1 |
|
|
|
|||||
|
Урай |
250,9 |
17,2 |
6,9 |
|
17,2 |
17,2 |
100,0 |
|
|
62,5 |
|
|
71,0 |
|
|
100,2 |
|
|
|
|||||
|
Когалым |
57,8 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
57,8 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Радужный |
239,1 |
100,0 |
41,8 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
70,0 |
|
|
39,1 |
|
|
30,0 |
|
|
|
|||||
|
Лангепас |
654,6 |
175,4 |
26,8 |
|
175,4 |
175,4 |
100,0 |
|
|
270,0 |
|
|
104,6 |
|
|
104,6 |
|
|
|
|||||
|
Нягань |
688,9 |
688,9 |
100,0 |
|
688,9 |
688,9 |
100,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Пыть-Ях |
225,9 |
215,0 |
95,2 |
|
215,0 |
215,0 |
100,0 |
|
|
10,9 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Покачи |
239,8 |
55,8 |
23,3 |
|
55,8 |
55,8 |
100,0 |
|
|
0,0 |
|
|
159,0 |
|
|
25,0 |
|
|
|
|||||
|
Югорск |
359,1 |
64,4 |
17,9 |
|
64,4 |
64,4 |
100,0 |
|
|
226,3 |
|
|
39,3 |
|
|
29,1 |
|
|
|
|||||
|
Белоярский |
353,6 |
79,5 |
22,5 |
|
79,5 |
79,5 |
100,0 |
|
|
79,0 |
|
|
116,1 |
|
|
79,0 |
|
|
|
|||||
|
Березовский |
429,4 |
15,0 |
3,5 |
|
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
414,4 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Кондинский |
378,9 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
378,9 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Октябрьский |
220,1 |
50,5 |
22,9 |
|
50,5 |
50,5 |
100,0 |
|
|
132,6 |
|
|
37,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Советский |
560,5 |
133,8 |
23,9 |
|
133,8 |
133,8 |
100,0 |
|
|
158,9 |
|
|
133,8 |
|
|
134,0 |
|
|
|
|||||
|
Ханты-Мансийский |
86,2 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
86,2 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Нижневартовский |
103,1 |
22,6 |
21,9 |
|
22,6 |
22,6 |
100,0 |
|
|
72,3 |
|
|
4,1 |
|
|
4,1 |
|
|
|
|||||
|
Нефтеюганский |
177,8 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
177,8 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Итого по подпрограмме I |
всего: |
42449,7 |
3028,7 |
31,9 |
|
3008,3 |
3028,7 |
100,7 |
1950,0 |
3400,0 |
5747,2 |
2100,0 |
4500,0 |
3110,5 |
4345,0 |
2300,0 |
3917,6 |
1900,0 |
5118,5 |
|
|
||
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
42449,7 |
3028,7 |
31,9 |
|
3008,3 |
3028,7 |
100,7 |
1950,0 |
3400,0 |
5747,2 |
2100,0 |
4500,0 |
3110,5 |
4345,0 |
2300,0 |
3917,6 |
1900,0 |
5118,5 |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела |
||||||||||||||||||||||||
|
3.1. |
Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего: |
28 285,3 |
1 688,8 |
6,0 |
|
800,0 |
1 688,8 |
211,1 |
2 500,0 |
3 000,0 |
3 100,0 |
1 500,0 |
3 200,0 |
2 000,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 100,0 |
2 785,4 |
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
бюджет автономного округа |
28 285,3 |
1 688,8 |
6,0 |
|
800,0 |
1 688,8 |
211,1 |
2 500,0 |
3 000,0 |
3 100,0 |
1500,0 |
3200,0 |
2000,0 |
1700,0 |
1800,0 |
1 900,0 |
2100,0 |
2 785,4 |
|
|||||
|
местный бюджет*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Архивная служба Югры |
всего: |
70 735,0 |
4 717,5 |
6,7 |
|
3 808,3 |
4 717,5 |
123,9 |
4 450,0 |
6 400,0 |
8 847,2 |
3 600,0 |
7 700,0 |
5 110,5 |
6 045,0 |
4 100,0 |
5 817,6 |
4 000,0 |
7 903,9 |
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
70 735,0 |
4 717,5 |
6,7 |
|
3 808,3 |
4 717,5 |
123,9 |
4 450,0 |
6 400,0 |
8 847,2 |
3 600,0 |
7 700,0 |
5 110,5 |
6 045,0 |
4 100,0 |
5 817,6 |
4 000,0 |
7 903,9 |
|
|
||||
|
местный бюджет*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
* - финансовые затраты, предусмотренные в 2018 году на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2018 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2018 года, по состоянию на 01.02.2018 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов |
||||||||||||||||||||||||
|
*** - заполняется при условии участия муниципальных образований в реализации основного мероприятия, направления расходов |
||||||||||||||||||||||||
|
И.о. руководителя Службы_________________________________(Т.В. Туркулайнен) |
||||||||||||||||||||||||
|
Исполнитель: Иванских Л.В., должность, тел.: 8 (3467) 32-98-83 |
||||||||||||||||||||||||