Размер:
Цвет:

Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" на 01.06.2018





















Приложение 1
к письму Депкультуры Югры
№ 09-Исх-5371 от 28.11.2017 года



Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2018 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

"Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п (в редакции от 20.10.2017 № 415-п)

наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы дата, номер ( в редакции от дата, номер постановления)











на 01.06.2018г.






















Финансовые затраты, предусмотренные в 2018 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"











№ п/п

Основные мероприятия государственной программы

Направление расходов

Ответственный исполнитель/ соисполнитель

Источники финансирования

Всего

в том числе

Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)

Планируемый объем работ по направлениям расходов

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

план на 2018 год, в соответствии с постановлением № 427-п от 09.10.2013 (в ред. от 20.10.2017 № 415-п) *

фактическое исполнение

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

план

план

план

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

27

30

33

36

39

42

45

46

Подпрограмма I "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности"

 

1.4.

Развитие архивного дела

Архивная служба Югры

всего:

42449,7

16310,5

111,1

3008,3

3028,7

202,2

3002,6

3174,2

105,7

3400,0

4045,4

119,0

5747,2

6062,2

214,3

2100,0

1301,6

62,0

4500,0

3110,5

3300,0

2300,0

2617,6

1900,0

7463,5

федеральный бюджет

 

 

 

 

бюджет автономного округа

42449,7

16310,5

111,1

3008,3

3028,7

202,2

3002,6

3174,2

105,7

3400,0

4045,4

119,0

5747,2

6062,2

214,3

2100,0

1301,6

62,0

4500,0

3110,5

3300,0

2300,0

2617,6

1900,0

7463,5

 

 

в том числе межбюджетные трансферты:***

7153,6

5625,5

78,6

2078,3

2078,3

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3547,2

3547,2

100

0,0

0,0

0,0

0,0

810,5

0,0

0,0

717,6

0,0

0,0

 

 

Нефтеюганск

521,4

521,4

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

521,4

521,4

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Сургут

178,5

178,5

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

178,5

178,5

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Ханты-Мансийск

98,6

98,6

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

98,6

98,6

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Нижневартовск

1127,3

1011,3

89,7

460,2

460,2

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

551,1

551,1

100

0,0

0,0

0,0

0,0

106,5

0,0

0,0

9,5

0,0

0,0

 

 

Мегион

202,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

202,1

0,0

0,0

 

 

Урай

250,9

79,7

31,8

17,2

17,2

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62,5

62,5

100

0,0

0,0

0,0

0,0

71,0

0,0

0,0

100,2

0,0

0,0

 

 

Когалым

57,8

57,8

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57,8

57,8

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Радужный

239,1

170,0

71,1

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70

70

100

0,0

0,0

0,0

0,0

39,1

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

 

 

Лангепас

654,6

445,4

68,0

175,4

175,4

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

270

270

100

0,0

0,0

0,0

0,0

104,6

0,0

0,0

104,6

0,0

0,0

 

 

Нягань

688,9

688,9

100,0

688,9

688,9

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Пыть-Ях

225,9

225,9

100,0

215,0

215,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,9

10,9

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Покачи

239,8

55,8

23,3

55,8

55,8

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

159,0

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

 

 

Югорск

359,1

290,7

81,0

64,4

64,4

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

226,3

226,3

100

0,0

0,0

0,0

0,0

39,3

0,0

0,0

29,1

0,0

0,0

 

 

Белоярский

353,6

158,5

44,8

79,5

79,5

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79

79

100

0,0

0,0

0,0

0,0

116,1

0,0

0,0

79,0

0,0

0,0

 

 

Березовский

429,4

429,4

100,0

15,0

15,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

414,4

414,4

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Кондинский

378,9

378,9

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

378,9

378,9

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Октябрьский

220,1

183,1

83,2

50,5

50,5

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132,6

132,6

100

0,0

0,0

0,0

0,0

37,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Советский

560,5

292,7

52,2

133,8

133,8

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158,9

158,9

100

0,0

0,0

0,0

0,0

133,8

0,0

0,0

134,0

0,0

0,0

 

 

Ханты-Мансийский

86,2

86,2

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,2

86,2

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Нижневартовский

103,1

94,9

92,0

22,6

22,6

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72,3

72,3

100

0,0

0,0

0,0

0,0

4,1

0,0

0,0

4,1

0,0

0,0

 

 

Нефтеюганский

177,8

177,8

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

177,8

177,8

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

местный бюджет***

 

 

 

 

программа "Сотрудничество"

 

 

 

 

иные внебюджетные источники

 

 

Развитие информационных технологий в области архивного дела

Архивная служба Югры

всего:

2345,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2345,0

1.4.1.

федеральный бюджет

 

 

бюджет автономного округа

2345,0

 

2 345,0

местный бюджет***

 

 

программа "Сотрудничество"

 

 

иные внебюджетные источники

 

 

1.4.2.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Архивная служба Югры

всего:

32 951,1

10 685,0

32,4

930,0

950,4

102,2

3 002,6

3 174,2

105,7

3 400,0

4 045,4

119,0

2 200,0

2 515,0

114,3

2 100,0

1 301,6

62,0

4 500,0

2 300,0

3 300,0

2 300,0

1 900,0

1 900,0

5 118,5


федеральный бюджет

 

 


бюджет автономного округа

32 951,1

10 685,0

32,4

930,0

950,4

102,2

3 002,6

3 174,2

105,7

3 400,0

4 045,4

119,0

2 200,0

2 515,0

114,3

2100,0

1301,6

62,0

4500,0

2300,0

3300,0

2300,0

1 900,0

1900,0

5 118,5


местный бюджет

 

 


программа "Сотрудничество"

 

 


иные внебюджетные источники

 

 


1.4.3.

Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа, в области архивного дела

Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию)

всего:

7 153,6

5 625,5

78,6

2 078,3

2 078,3

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 547,2

3 547,2

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

810,5

0,0

0,0

717,6

0,0

0,0


федеральный бюджет

 

 


бюджет автономного округа

7 153,6

5 625,5

78,6

2 078,3

2 078,3

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 547,2

3 547,2

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

810,5

0,0

0,0

717,6

0,0

0,0


в том числе межбюджетные трансферты:

7 153,6

5 625,5

78,6

2 078,3

2 078,3

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 547,2

3 547,2

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

810,5

0,0

0,0

717,6

0,0

0,0


Нефтеюганск

521,4

521,4

100,0

0,0

0,0

0,0

521,4

521,4

100,0

0,0

0,0


Сургут

178,5

178,5

100,0

0,0

0,0

0,0

178,5

178,5

100,0

0,0

0,0


Ханты-Мансийск

98,6

98,6

100,0

0,0

0,0

0,0

98,6

98,6

100,0

0,0

0,0


Нижневартовск

1 127,3

1 011,3

89,7

460,2

460,2

100,0

551,1

551,1

100,0

106,5

9,5


Мегион

202,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

202,1


Урай

250,9

79,7

31,8

17,2

17,2

100,0

62,5

62,5

100,0

71,0

100,2


Когалым

57,8

57,8

100,0

0,0

0,0

0,0

57,8

57,8

100,0

0,0

0,0


Радужный

239,1

170,0

71,1

100,0

100,0

100,0

70,0

70,0

100,0

39,1

30,0


Лангепас

654,6

445,4

68,0

175,4

175,4

100,0

270,0

270,0

100,0

104,6

104,6


Нягань

688,9

688,9

100,0

688,9

688,9

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Пыть-Ях

225,9

225,9

100,0

215,0

215,0

100,0

10,9

10,9

100,0

0,0

0,0


Покачи

239,8

55,8

23,3

55,8

55,8

100,0

0,0

0,0

159,0

25,0


Югорск

359,1

290,7

81,0

64,4

64,4

100,0

226,3

226,3

100,0

39,3

29,1


Белоярский

353,6

158,5

44,8

79,5

79,5

100,0

79,0

79,0

100,0

116,1

79,0


Березовский

429,4

429,4

100,0

15,0

15,0

100,0

414,4

414,4

100,0

0,0

0,0


Кондинский

378,9

378,9

100,0

0,0

0,0

0,0

378,9

378,9

100,0

0,0

0,0


Октябрьский

220,1

183,1

83,2

50,5

50,5

100,0

132,6

132,6

100,0

37,0

0,0


Советский

560,5

292,7

52,2

133,8

133,8

100,0

158,9

158,9

100,0

133,8

134,0


Ханты-Мансийский

86,2

86,2

100,0

0,0

0,0

0,0

86,2

86,2

100,0

0,0

0,0


Нижневартовский

103,1

94,9

92,0

22,6

22,6

100,0

72,3

72,3

100,0

4,1

4,1


Нефтеюганский

177,8

177,8

100,0

0,0

0,0

0,0

177,8

177,8

100,0

0,0

0,0


местный бюджет

 

 


программа "Сотрудничество"

 

 


иные внебюджетные источники

 

 


Итого по подпрограмме I

всего:

42449,7

16310,5

38,4

3008,3

3028,7

100,7

3002,6

3174,2

105,7

3400,0

4045,4

119,0

5747,2

6062,2

105,5

2100,0

1301,6

62,0

4500,0

3110,5

3300,0

2300,0

2617,6

1900,0

7463,5

 


 

федеральный бюджет

 

 

 

 


 

бюджет автономного округа

42449,7

16310,5

38,4

3008,3

3028,7

100,7

3002,6

3174,2

105,7

3400,0

4045,4

119,0

5747,2

6062,2

105,5

2100,0

1301,6

62,0

4500,0

3110,5

3300,0

2300,0

2617,6

1900,0

7463,5

 


 

местный бюджет***

 

 

 


 

программа "Сотрудничество"

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

Подпрограмма 3. "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела"

3.1.

Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела

Архивная служба Югры

всего:

28 285,3

12 305,5

43,5

800,0

1 688,8

211,1

4 399,9

4 630,1

105,2

3 000,0

2 924,7

97,5

3 100,0

3 061,9

98,8

1 500,0

1 507,5

100,5

3 200,0

2 000,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

2 100,0

2 785,4


федеральный бюджет

 

 


бюджет автономного округа

28 285,3

12 305,5

43,5

800,0

1 688,8

211,1

4 399,9

4 630,1

105,2

3 000,0

2 924,7

97,5

3 100,0

3 061,9

98,8

1500,0

1507,5

100,5

3200,0

2000,0

1700,0

1800,0

1 900,0

2100,0

2 785,4


местный бюджет***

 

 


программа "Сотрудничество"

 

 


иные внебюджетные источники

 

 


Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):

 

 

 

Архивная служба Югры

всего:

70 735,0

28 616,0

40,5

3 808,3

4 717,5

123,9

7 402,5

7 804,3

105,4

6 400,0

6 970,1

108,9

8 847,2

9 124,1

103,1

3 600,0

2 809,0

78,0

7 700,0

5 110,5

5 000,0

4 100,0

4 517,6

4 000,0

######

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

70 735,0

28 616,0

40,5

3 808,3

4 717,5

123,9

7 402,5

7 804,3

105,4

6 400,0

6 970,1

108,9

8 847,2

9 124,1

103,1

3 600,0

2 809,0

78,0

7 700,0

5 110,5

5 000,0

4 100,0

4 517,6

4 000,0

######

местный бюджет***

программа "Сотрудничество"

иные внебюджетные источники

































* - финансовые затраты, предусмотренные в 2018 году на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2018 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2018 года, по состоянию на 01.02.2018 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов

































*** - заполняется при условии участия муниципальных образований в реализации основного мероприятия, направления расходов

































И.о. руководителя Службы_________________________________(Т.В. Туркулайнен)



































Исполнитель: Иванских Л.В., должность, тел.: 8 (3467) 32-98-83







Опубликовано: 04.06.2018 09:28        Обновлено: 30.07.2018 09:57