Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" на 01.09.2018
|
Приложение 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2018 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п (в редакции от 20.10.2017 № 415-п) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы дата, номер ( в редакции от дата, номер постановления) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
на 01.09.2018г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финансовые затраты, предусмотренные в 2018 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Основные мероприятия государственной программы |
Направление расходов |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Всего |
в том числе |
Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) |
Планируемый объем работ по направлениям расходов |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||||||||||||||||||||||||
|
план на 2018 год, в соответствии с постановлением № 427-п от 09.10.2013 (в ред. от 20.10.2017 № 415-п) * |
фактическое исполнение |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
план |
план |
план |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
36 |
39 |
42 |
45 |
46 |
|
Подпрограмма I "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4. |
Развитие архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего: |
42449,7 |
28960,5 |
158,3 |
3008,3 |
3028,7 |
202,2 |
3002,6 |
3174,2 |
105,7 |
3400,0 |
4045,4 |
119,0 |
5747,2 |
6062,2 |
214,3 |
2100,0 |
1301,6 |
62,0 |
4500,0 |
4352,0 |
96,7 |
3110,5 |
3009,1 |
96,7 |
3300,0 |
3987,4 |
120,8 |
2300,0 |
2617,6 |
1900,0 |
7463,5 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
42449,7 |
28960,5 |
158,3 |
3008,3 |
3028,7 |
202,2 |
3002,6 |
3174,2 |
105,7 |
3400,0 |
4045,4 |
119,0 |
5747,2 |
6062,2 |
214,3 |
2100,0 |
1301,6 |
62,0 |
4500,0 |
4352,0 |
96,7 |
3110,5 |
3009,1 |
96,7 |
3300,0 |
3987,4 |
120,8 |
2300,0 |
2617,6 |
1900,0 |
7463,5 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе межбюджетные трансферты:*** |
7153,6 |
6436,0 |
90,0 |
2078,3 |
2078,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3547,2 |
3547,2 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
810,5 |
810,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
717,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нефтеюганск |
521,4 |
521,4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
521,4 |
521,4 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Сургут |
178,5 |
178,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
178,5 |
178,5 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Ханты-Мансийск |
98,6 |
98,6 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98,6 |
98,6 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нижневартовск |
1127,3 |
1117,8 |
99,2 |
460,2 |
460,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
551,1 |
551,1 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
106,5 |
106,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Мегион |
202,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
202,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Урай |
250,9 |
150,7 |
60,1 |
17,2 |
17,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62,5 |
62,5 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71,0 |
71,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Когалым |
57,8 |
57,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,8 |
57,8 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Радужный |
239,1 |
209,1 |
87,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70 |
70 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39,1 |
39,1 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Лангепас |
654,6 |
550,0 |
84,0 |
175,4 |
175,4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
270 |
270 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104,6 |
104,6 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нягань |
688,9 |
688,9 |
100,0 |
688,9 |
688,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Пыть-Ях |
225,9 |
225,9 |
100,0 |
215,0 |
215,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,9 |
10,9 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Покачи |
239,8 |
214,8 |
89,6 |
55,8 |
55,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
159,0 |
159,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Югорск |
359,1 |
330,0 |
91,9 |
64,4 |
64,4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226,3 |
226,3 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39,3 |
39,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Белоярский |
353,6 |
274,6 |
77,7 |
79,5 |
79,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
79 |
79 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116,1 |
116,1 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
79,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Березовский |
429,4 |
429,4 |
100,0 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
414,4 |
414,4 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Кондинский |
378,9 |
378,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
378,9 |
378,9 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Октябрьский |
220,1 |
220,1 |
100,0 |
50,5 |
50,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
132,6 |
132,6 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37,0 |
37,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Советский |
560,5 |
426,5 |
76,1 |
133,8 |
133,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158,9 |
158,9 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
133,8 |
133,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Ханты-Мансийский |
86,2 |
86,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86,2 |
86,2 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нижневартовский |
103,1 |
99,0 |
96,0 |
22,6 |
22,6 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72,3 |
72,3 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,1 |
4,1 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Нефтеюганский |
177,8 |
177,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
177,8 |
177,8 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие информационных технологий в области архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего: |
2345,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2345,0 |
|
|
|
1.4.1. |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
бюджет автономного округа |
2345,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 345,0 |
|
|
||
|
|
|
местный бюджет*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.4.2. |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
Архивная служба Югры |
всего: |
32 951,1 |
22 524,5 |
68,4 |
930,0 |
950,4 |
102,2 |
3 002,6 |
3 174,2 |
105,7 |
3 400,0 |
4 045,4 |
119,0 |
2 200,0 |
2 515,0 |
114,3 |
2 100,0 |
1 301,6 |
62,0 |
4 500,0 |
4 352,0 |
96,7 |
2 300,0 |
2 198,6 |
95,6 |
3 300,0 |
3 987,4 |
120,8 |
2 300,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
5 118,5 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
бюджет автономного округа |
32 951,1 |
22 524,5 |
68,4 |
930,0 |
950,4 |
102,2 |
3 002,6 |
3 174,2 |
105,7 |
3 400,0 |
4 045,4 |
119,0 |
2 200,0 |
2 515,0 |
114,3 |
2100,0 |
1301,6 |
62,0 |
4500,0 |
4352,0 |
96,7 |
2300,0 |
2198,6 |
95,6 |
3300,0 |
3987,4 |
120,8 |
2300,0 |
1 900,0 |
1900,0 |
5 118,5 |
|
|||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.4.3. |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа, в области архивного дела |
Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего: |
7 153,6 |
6 436,0 |
90,0 |
2 078,3 |
2 078,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 547,2 |
3 547,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
810,5 |
810,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
717,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
бюджет автономного округа |
7 153,6 |
6 436,0 |
90,0 |
2 078,3 |
2 078,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 547,2 |
3 547,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
810,5 |
810,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
717,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
в том числе межбюджетные трансферты: |
7 153,6 |
6 436,0 |
90,0 |
2 078,3 |
2 078,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 547,2 |
3 547,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
810,5 |
810,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
717,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
Нефтеюганск |
521,4 |
521,4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
521,4 |
521,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Сургут |
178,5 |
178,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
178,5 |
178,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Ханты-Мансийск |
98,6 |
98,6 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
98,6 |
98,6 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Нижневартовск |
1 127,3 |
1 117,8 |
99,2 |
460,2 |
460,2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
551,1 |
551,1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
106,5 |
106,5 |
100,0 |
|
|
|
|
9,5 |
|
|
|
|||||
|
Мегион |
202,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
202,1 |
|
|
|
|||||
|
Урай |
250,9 |
150,7 |
60,1 |
17,2 |
17,2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
62,5 |
62,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
71,0 |
71,0 |
100,0 |
|
|
|
|
100,2 |
|
|
|
|||||
|
Когалым |
57,8 |
57,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
57,8 |
57,8 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Радужный |
239,1 |
209,1 |
87,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
39,1 |
39,1 |
100,0 |
|
|
|
|
30,0 |
|
|
|
|||||
|
Лангепас |
654,6 |
550,0 |
84,0 |
175,4 |
175,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
270,0 |
270,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
104,6 |
104,6 |
100,0 |
|
|
|
|
104,6 |
|
|
|
|||||
|
Нягань |
688,9 |
688,9 |
100,0 |
688,9 |
688,9 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Пыть-Ях |
225,9 |
225,9 |
100,0 |
215,0 |
215,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
10,9 |
10,9 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Покачи |
239,8 |
214,8 |
89,6 |
55,8 |
55,8 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
159,0 |
159,0 |
100,0 |
|
|
|
|
25,0 |
|
|
|
|||||
|
Югорск |
359,1 |
330,0 |
91,9 |
64,4 |
64,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
226,3 |
226,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
39,3 |
39,3 |
100,0 |
|
|
|
|
29,1 |
|
|
|
|||||
|
Белоярский |
353,6 |
274,6 |
77,7 |
79,5 |
79,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
79,0 |
79,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
116,1 |
116,1 |
100,0 |
|
|
|
|
79,0 |
|
|
|
|||||
|
Березовский |
429,4 |
429,4 |
100,0 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
414,4 |
414,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Кондинский |
378,9 |
378,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
378,9 |
378,9 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Октябрьский |
220,1 |
220,1 |
100,0 |
50,5 |
50,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
132,6 |
132,6 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
37,0 |
37,0 |
100,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Советский |
560,5 |
426,5 |
76,1 |
133,8 |
133,8 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
158,9 |
158,9 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
133,8 |
133,8 |
100,0 |
|
|
|
|
134,0 |
|
|
|
|||||
|
Ханты-Мансийский |
86,2 |
86,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
86,2 |
86,2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
Нижневартовский |
103,1 |
99,0 |
96,0 |
22,6 |
22,6 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
72,3 |
72,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
4,1 |
4,1 |
100,0 |
|
|
|
|
4,1 |
|
|
|
|||||
|
Нефтеюганский |
177,8 |
177,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
177,8 |
177,8 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Итого по подпрограмме I |
всего: |
42449,7 |
28960,5 |
68,2 |
3008,3 |
3028,7 |
100,7 |
3002,6 |
3174,2 |
105,7 |
3400,0 |
4045,4 |
119,0 |
5747,2 |
6062,2 |
105,5 |
2100,0 |
1301,6 |
62,0 |
4500,0 |
4352,0 |
96,7 |
3110,5 |
3009,1 |
96,7 |
3300,0 |
3987,4 |
120,8 |
2300,0 |
2617,6 |
1900,0 |
7463,5 |
|
|
||
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
42449,7 |
28960,5 |
68,2 |
3008,3 |
3028,7 |
100,7 |
3002,6 |
3174,2 |
105,7 |
3400,0 |
4045,4 |
119,0 |
5747,2 |
6062,2 |
105,5 |
2100,0 |
1301,6 |
62,0 |
4500,0 |
4352,0 |
96,7 |
3110,5 |
3009,1 |
96,7 |
3300,0 |
3987,4 |
120,8 |
2300,0 |
2617,6 |
1900,0 |
7463,5 |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. |
Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего: |
28 285,3 |
23 037,0 |
81,4 |
800,0 |
1 688,8 |
211,1 |
4 399,9 |
4 630,1 |
105,2 |
3 000,0 |
2 924,7 |
97,5 |
3 100,0 |
3 061,9 |
98,8 |
1 500,0 |
1 507,5 |
100,5 |
3 200,0 |
3 590,6 |
112,2 |
2 000,0 |
2 483,7 |
124,2 |
1 700,0 |
3 149,7 |
185,3 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 100,0 |
2 785,4 |
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
бюджет автономного округа |
28 285,3 |
23 037,0 |
81,4 |
800,0 |
1 688,8 |
211,1 |
4 399,9 |
4 630,1 |
105,2 |
3 000,0 |
2 924,7 |
97,5 |
3 100,0 |
3 061,9 |
98,8 |
1500,0 |
1507,5 |
100,5 |
3200,0 |
3590,6 |
112,2 |
2000,0 |
2483,7 |
124,2 |
1700,0 |
3149,7 |
185,3 |
1800,0 |
1 900,0 |
2100,0 |
2 785,4 |
|
|||||
|
местный бюджет*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Архивная служба Югры |
всего: |
70 735,0 |
51 997,5 |
73,5 |
3 808,3 |
4 717,5 |
123,9 |
7 402,5 |
7 804,3 |
105,4 |
6 400,0 |
6 970,1 |
108,9 |
8 847,2 |
9 124,1 |
103,1 |
3 600,0 |
2 809,0 |
78,0 |
7 700,0 |
7 942,6 |
103,2 |
5 110,5 |
5 492,7 |
107,5 |
5 000,0 |
7 137,2 |
142,7 |
4 100,0 |
4 517,6 |
4 000,0 |
10 248,9 |
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
70 735,0 |
51 997,5 |
73,5 |
3 808,3 |
4 717,5 |
123,9 |
7 402,5 |
7 804,3 |
105,4 |
6 400,0 |
6 970,1 |
108,9 |
8 847,2 |
9 124,1 |
103,1 |
3 600,0 |
2 809,0 |
78,0 |
7 700,0 |
7 942,6 |
103,2 |
5 110,5 |
5 492,7 |
107,5 |
5 000,0 |
7 137,2 |
142,7 |
4 100,0 |
4 517,6 |
4 000,0 |
10 248,9 |
|
|
||||
|
местный бюджет*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
* - финансовые затраты, предусмотренные в 2018 году на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2018 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2018 года, по состоянию на 01.02.2018 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*** - заполняется при условии участия муниципальных образований в реализации основного мероприятия, направления расходов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Руководитель Службы_________________________________Ю.В. Дружинина |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Исполнитель: Карлюгина О.Г., тел.: 32-98-22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||