Размер:
Цвет:

Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2019 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство" на 01.03.2019  















Приложение 1
к письму Архивной службы Югры
от " 4 " марта № 28-Исх-_____

Финансовые затраты, предусмотренные в текущем году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Культурное пространство»



















тыс.рублей

№ п/п

Наименование основных мероприятий государственной программы

Ответственный исполнитель/ соисполнитель

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию

в том числе (фактические значения):

план на 2019 год, в соответствии с постановлением № 341-п от 05.10.2018 года

фактическое исполнение

%

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

3.1.

Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (1)

Архивная служба Югры

всего:

27 294,3

6 518,6

23,9

3 540,3

2 978,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

27 294,3

6 518,6

23,88

3 540,3

2 978,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
















программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Развитие архивного дела (3, 4)

Архивная служба Югры

всего:

45 451,0

6 166,4

13,57

2 490,5

3 675,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

45 451,0

6 166,4

13,57

2 490,5

3 675,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
















программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.1.

Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа, в области архивного дела

Архивная служба Югры

всего:

7 869,4

1 465,8

18,63

1 465,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

7 869,4

1 465,8

18,63

1 465,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
















программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




всего:

7 869,4

1 465,8

18,63

1 465,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




бюджет автономного округа

7 869,4

1 465,8

18,63

     1 465,8  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




в том числе межбюджетные трансферты:***

7 869,4

1 465,8

18,63

       1 465,8  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Нефтеюганск

551,5

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Сургут

207,3

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Ханты-Мансийск

103,8

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Нижневартовск

1 267,1

366,2

28,90

          366,2  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Мегион

213,5

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Урай

277,1

110,5

39,88

          110,5  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Когалым

61,9

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Радужный

260,9

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Лангепас

681,6

157,2

23,06

          157,2  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Нягань

821,4

7,5

0,91

              7,5  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Пыть-Ях

240,1

165,1

68,76

          165,1  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Покачи

248,4

63,4

25,52

            63,4  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Югорск

385,1

36,2

9,40

            36,2  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Белоярский р-н

384,4

123,4

32,10

          123,4  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Березовский р-н

447,4

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Кондинский р-н

395,1

245,1

62,03

          245,1  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Октябрьский р-н

238,0

61,9

26,01

            61,9  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Сургутский р-н

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Советский р-н

713,8

105,0

14,71

          105,0  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Ханты-Мансийский р-н

86,2

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Нижневартовский р-н

105,2

24,3

23,10

            24,3  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Нефтеюганский р-н

179,6

0,0

0,00

                -    

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




Нераспределенный резерв

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.2.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Архивная служба Югры

всего:

34 481,6

4 700,6

13,63

1 024,7

3 675,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

34 481,6

4 700,6

13,63

1 024,7

3 675,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
















программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.3.

Реализация инновационых проектов и развитие кадроого потенциала в сфере архивного дела

Архивная служба Югры

всего:

3 100,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

3 100,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
















программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по исполнителю:

 


















Архивная служба Югры

всего:

72 745,3

12 685,1

17,44

6 030,8

6 654,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

72 745,3

12 685,1

17,44

6 030,8

6 654,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
















программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0







































И.о. руководителя Службы_________________________________Т.В. Туркулайнен
































Исполнитель: Иванских Лариса Владимировна, заместитель начальника административного отдела Архивной службы Югры, тел.: 8 (3467) 32-98-83

Опубликовано: 06.03.2019 10:53        Обновлено: 06.03.2019 10:57