Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2019 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство" на 01.10.2019
|
Финансовые затраты, предусмотренные в текущем году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
||||||||||||||||||
|
«Культурное пространство» |
||||||||||||||||||
|
тыс.рублей |
||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование основных мероприятий государственной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию |
в том числе (фактические значения): |
|||||||||||||
|
план на 2019 год, в соответствии с постановлением № 341-п от 05.10.2018 года |
фактическое исполнение |
% |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия |
||||||||||||||||||
|
3.1. |
Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (1) |
Архивная служба Югры |
всего: |
27 294,3 |
23 039,1 |
84,4 |
3 540,3 |
2 978,3 |
2 118,1 |
4 122,5 |
2 010,0 |
883,8 |
4 379,7 |
2 574,5 |
431,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
27 294,3 |
23 039,1 |
84,4 |
3 540,3 |
2 978,3 |
2 118,1 |
4 122,5 |
2 010,0 |
883,8 |
4 379,7 |
2 574,5 |
431,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
3.3. |
Развитие архивного дела (3, 4) |
Архивная служба Югры |
всего: |
46 139,9 |
33 568,8 |
72,8 |
2 490,5 |
3 675,9 |
2 633,3 |
8 564,1 |
2 839,7 |
3 638,8 |
3 974,0 |
4 478,8 |
1 273,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
46 139,9 |
33 568,8 |
72,8 |
2 490,5 |
3 675,9 |
2 633,3 |
8 564,1 |
2 839,7 |
3 638,8 |
3 974,0 |
4 478,8 |
1 273,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
3.3.1. |
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа, в области архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего: |
7 869,4 |
7 162,6 |
91,0 |
1 465,8 |
0,0 |
0,0 |
4 075,9 |
0,0 |
0,0 |
1 620,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
7 869,4 |
7 162,6 |
91,0 |
1 465,8 |
0,0 |
0,0 |
4 075,9 |
0,0 |
0,0 |
1 620,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
всего: |
7 869,4 |
7 162,6 |
91,0 |
1 465,8 |
0,0 |
0,0 |
4 075,9 |
0,0 |
0,0 |
1 620,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
7 869,4 |
7 162,6 |
91,0 |
1 465,8 |
- |
- |
4 075,9 |
- |
- |
1 620,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
в том числе межбюджетные трансферты:*** |
7 869,4 |
7 162,6 |
91,0 |
1 465,8 |
- |
- |
4 075,9 |
- |
- |
1 620,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Нефтеюганск |
551,5 |
551,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
151,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Сургут |
207,3 |
207,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
182,0 |
0,0 |
0,0 |
25,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Ханты-Мансийск |
103,8 |
103,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
103,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Нижневартовск |
1 267,1 |
1 256,8 |
99,2 |
366,2 |
0,0 |
0,0 |
580,3 |
0,0 |
0,0 |
310,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Мегион |
213,5 |
200,0 |
93,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Урай |
277,1 |
277,1 |
100,0 |
110,5 |
0,0 |
0,0 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
12,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Когалым |
61,9 |
61,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Радужный |
260,9 |
38,0 |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Лангепас |
681,6 |
518,1 |
76,0 |
157,2 |
0,0 |
0,0 |
232,3 |
0,0 |
0,0 |
128,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Нягань |
821,4 |
813,9 |
99,1 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
798,9 |
0,0 |
0,0 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Пыть-Ях |
240,1 |
240,1 |
100,0 |
165,1 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Покачи |
248,4 |
248,4 |
100,0 |
63,4 |
0,0 |
0,0 |
159,0 |
0,0 |
0,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Югорск |
385,1 |
358,7 |
93,1 |
36,2 |
0,0 |
0,0 |
55,3 |
0,0 |
0,0 |
267,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Белоярский р-н |
384,4 |
314,4 |
81,8 |
123,4 |
0,0 |
0,0 |
80,2 |
0,0 |
0,0 |
110,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Березовский р-н |
447,4 |
447,4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,0 |
0,0 |
0,0 |
223,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Кондинский р-н |
395,1 |
395,1 |
100,0 |
245,1 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Октябрьский р-н |
238,0 |
238,0 |
100,0 |
61,9 |
0,0 |
0,0 |
80,5 |
0,0 |
0,0 |
95,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Сургутский р-н |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Советский р-н |
713,8 |
525,0 |
73,6 |
105,0 |
0,0 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Ханты-Мансийский р-н |
86,2 |
86,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Нижневартовский р-н |
105,2 |
101,3 |
96,3 |
24,3 |
0,0 |
0,0 |
54,9 |
0,0 |
0,0 |
22,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Нефтеюганский р-н |
179,6 |
179,6 |
100,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
179,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Нераспределенный резерв |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
3.3.2. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
Архивная служба Югры |
всего: |
35 170,5 |
24 908,7 |
70,8 |
1 024,7 |
3 675,9 |
2 633,3 |
4 488,2 |
2 839,7 |
2 438,8 |
2 353,1 |
4 478,8 |
976,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
35 170,5 |
24 908,7 |
70,8 |
1 024,7 |
3 675,9 |
2 633,3 |
4 488,2 |
2 839,7 |
2 438,8 |
2 353,1 |
4 478,8 |
976,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
3.3.3. |
Реализация инновационых проектов и развитие кадроого потенциала в сфере архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего: |
3 100,0 |
1 497,5 |
48,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
297,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
3 100,0 |
1 497,5 |
48,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
297,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего по исполнителю: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Архивная служба Югры |
всего: |
73 434,2 |
56 608,0 |
77,1 |
6 030,8 |
6 654,3 |
4 751,4 |
12 686,6 |
4 849,7 |
4 522,6 |
8 353,7 |
7 053,3 |
1 705,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
73 434,2 |
56 608,0 |
77,1 |
6 030,8 |
6 654,3 |
4 751,4 |
12 686,6 |
4 849,7 |
4 522,6 |
8 353,7 |
7 053,3 |
1 705,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Руководитель Службы_________________________________Ю.В. Дружинина |
||||||||||||||||||
|
Исполнитель: Иванских Лариса Владимировна, заместитель начальника административного отдела Архивной службы Югры, тел.: 8 (3467) 32-98-83 |
||||||||||||||||||