Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2020 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство" на 01.08.2020
|
Финансовые затраты, предусмотренные в текущем году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» |
||||||||||||||||||
|
тыс.рублей |
||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование основных мероприятий государственной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию |
в том числе (фактические значения): |
|||||||||||||
|
план на 2020 год, в соответствии с постановлением № 341-п от 05.10.2018 года |
фактическое исполнение |
% |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия |
||||||||||||||||||
|
3.1. |
Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (1) |
Архивная служба Югры |
всего: |
28 426,7 |
23 447,4 |
82,5 |
2 064,9 |
7 155,7 |
1 586,5 |
4 387,4 |
1 009,0 |
3 107,3 |
4 136,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
28 426,7 |
23 447,4 |
82,5 |
2 064,9 |
7 155,7 |
1 586,5 |
4 387,4 |
1 009,0 |
3 107,3 |
4 136,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
3.3. |
Развитие архивного дела (3, 4) |
Архивная служба Югры |
всего: |
48 781,0 |
31 430,8 |
64,4 |
5 708,9 |
3 019,9 |
2 875,1 |
8 318,0 |
1 139,7 |
4 912,9 |
5 456,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
48 781,0 |
31 430,8 |
64,4 |
5 708,9 |
3 019,9 |
2 875,1 |
8 318,0 |
1 139,7 |
4 912,9 |
5 456,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
3.3.1. |
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа, в области архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего: |
8 566,9 |
7 782,9 |
90,8 |
2 439,7 |
0,0 |
0,0 |
3 955,4 |
0,0 |
0,0 |
1 387,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
8 566,9 |
7 782,9 |
90,8 |
2 439,7 |
0,0 |
0,0 |
3 955,4 |
0,0 |
0,0 |
1 387,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
всего: |
8 566,9 |
7 782,9 |
90,8 |
2 439,7 |
0,0 |
0,0 |
3 955,4 |
0,0 |
0,0 |
1 387,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
8 566,9 |
7 782,9 |
90,8 |
2 439,7 |
- |
- |
3 955,4 |
- |
- |
1 387,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
в том числе межбюджетные трансферты:*** |
8 566,9 |
7 782,9 |
90,8 |
2 439,7 |
- |
- |
3 955,4 |
- |
- |
1 387,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Нефтеюганск |
628,3 |
628,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
438,3 |
0,0 |
0,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Сургут |
224,6 |
224,6 |
100,0 |
119,6 |
0,0 |
0,0 |
105,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Ханты-Мансийск |
103,8 |
103,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98,0 |
0,0 |
0,0 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Нижневартовск |
1 340,8 |
1 322,4 |
98,6 |
1 021,4 |
0,0 |
0,0 |
286,1 |
0,0 |
0,0 |
14,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Мегион |
226,6 |
87,0 |
38,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Урай |
294,8 |
294,8 |
100,0 |
58,5 |
0,0 |
0,0 |
211,3 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Когалым |
61,9 |
61,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Радужный |
273,0 |
267,5 |
98,0 |
67,5 |
0,0 |
0,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Лангепас |
720,0 |
544,4 |
75,6 |
157,5 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
236,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Нягань |
919,3 |
911,8 |
99,2 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
896,8 |
0,0 |
0,0 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Пыть-Ях |
273,0 |
273,0 |
100,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
273,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Покачи |
253,3 |
253,3 |
100,0 |
195,1 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
28,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Югорск |
418,0 |
365,7 |
87,5 |
67,6 |
0,0 |
0,0 |
265,1 |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Белоярский р-н |
433,9 |
336,2 |
77,5 |
159,9 |
0,0 |
0,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
91,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Березовский р-н |
481,6 |
401,6 |
83,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
401,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Кондинский р-н |
448,4 |
448,4 |
100,0 |
55,6 |
0,0 |
0,0 |
293,1 |
0,0 |
0,0 |
99,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Октябрьский р-н |
259,5 |
259,5 |
100,0 |
259,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Сургутский р-н |
0,0 |
202,4 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
202,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Советский р-н |
767,4 |
357,6 |
46,6 |
205,2 |
0,0 |
0,0 |
152,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Ханты-Мансийский р-н |
86,8 |
128,3 |
147,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86,8 |
0,0 |
0,0 |
41,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Нижневартовский р-н |
138,1 |
96,6 |
69,9 |
64,8 |
0,0 |
0,0 |
31,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Нефтеюганский р-н |
213,8 |
213,8 |
100,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
213,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Нераспределенный резерв |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
3.3.2. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
Архивная служба Югры |
всего: |
37 729,0 |
22 841,8 |
60,5 |
3 269,2 |
3 019,9 |
2 383,1 |
4 312,6 |
889,7 |
4 898,8 |
4 068,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
37 428,1 |
22 841,8 |
61,0 |
3 269,2 |
3 019,9 |
2 383,1 |
4 312,6 |
889,7 |
4 898,8 |
4 068,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
300,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
3.3.3. |
Реализация инновационых проектов и развитие кадрового потенциала в сфере архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего: |
2 786,0 |
806,1 |
28,9 |
0,0 |
0,0 |
492,0 |
50,0 |
250,0 |
14,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2 786,0 |
806,1 |
28,9 |
0,0 |
0,0 |
492,0 |
50,0 |
250,0 |
14,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего по исполнителю: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Архивная служба Югры |
всего: |
77 207,7 |
54 878,2 |
71,1 |
7 773,8 |
10 175,6 |
4 461,6 |
12 705,4 |
2 148,7 |
8 020,2 |
9 592,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
77 207,7 |
54 878,2 |
71,1 |
7 773,8 |
10 175,6 |
4 461,6 |
12 705,4 |
2 148,7 |
8 020,2 |
9 592,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Руководитель Службы_________________________________Ю.В. Дружинина |
||||||||||||||||||
|
Исполнитель: Иванских Лариса Владимировна, заместитель начальника административного отдела Архивной службы Югры, тел.: 8 (3467) 360-160 (доб. 5320) |
||||||||||||||||||