Размер:
Цвет:

Акт о результатах плановой выездной проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за 2016-2018 годы

Акт

о результатах плановой выездной проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

(предмет контрольного мероприятия)

казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

(наименование объекта контроля)

г. Ханты-Мансийск                                                                           "30" мая 2019 года

Во исполнение приказа Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Служба) от 08.05.2019 года № 28-Пр-53, в соответствии с планом работы Архивной службы Югры на 2019 год Иванских Ларисой Владимировной, заместителем начальника административного отдела Службы и Твердохлебом Дмитрием Николаевичем, главным специалистом административного отдела Службы проведена плановая выездная проверка в отношении казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Учреждение) по следующим вопросам:

- соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и обоснованности закупок;

- соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ;

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

- применение Учреждением мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

- соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

Проверяемый период: с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

Срок проведения контрольного мероприятия: 23-24 мая 2019 года.

Краткая характеристика объекта проверки:

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», ИНН 8601045882, ОГРН 1128601000571. Почтовый адрес: 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округа – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 14.

Учреждение является подведомственным учреждением Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Судакова Наталия Дмитриевна назначена на должность директора Учреждение, Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.05.2017 № 284-рп.

В ходе проведения плановой выездной проверки были проверены следующие документы и сведения:

- приказы Учреждение в сфере закупок (о создании единой комиссии по осуществлению закупок, об организации договорной работы, назначении контрактного управляющего);

- план закупок и план-график размещения закупок, в том числе опубликованные в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС в сфере закупок);

- контракты (договоры) заключенные по результатам проведения конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и договоры заключенные в соответствии с ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

- извещения об осуществлении закупки;

- протоколы процедур размещения закупок;

- реестры договоров, в том числе реестр контрактов размещенных в ЕИС в сфере закупок;

- документы, подтверждающие исполнение обязательств по заключенным контрактам (договорам).

По результатам проведения проверки установлено следующее:

1. По вопросу соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона № 44-ФЗ и обоснованности закупок.

В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2014 № 21-п «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» установлено:

- план закупок на 2017 год и 2018 год составлен, утвержден и опубликован в ЕИС в сфере закупок, в установленные сроки.

- план-график на 2016 и 2018 год составлен, утвержден и опубликован в ЕИС, в установленные сроки.

- план-график на 2017 год опубликован в ЕИС в сфере закупок с нарушением сроков установленных п. 14 Приложения № 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2014 № 21-п «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Дата утверждения план-графика 23.12.2016, дата публикации план-графика в ЕИС в сфере закупок 30.12.2016, что позднее установленного срока на 1 день.

В связи с перераспределением бюджетных ассигнований были внесены изменения:

в 2016 году в план-график 10 раз;

в 2017 году в план закупок 5 раз, в план-график 8 раз;

в 2018 году в план закупок 12 раз, в план-график 20 раз.

2. При проверке соблюдения правил нормирования в сфере закупок установлено.

Формирование позиций план-графика на 2018 год осуществлялось в соответствии с приказом Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2018 № 28-Пр-68 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и подведомственного Службе по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – приказ Службы № 28-Пр-68).

Позиция план-графика № 2018088720000010010000150001 «Поставка печатной продукции»:

- в информации об объекте закупки указана единица измерения «шт.», в приказе Службы № 28-Пр-68 установлена единица измерения «экз.»;

Позиция план-графика № 2018088720000010010000130001 «Фотоаппарат и объектив к фотоаппарату»:

- информация о данной закупке отсутствует в приказе Службы № 28-Пр-68;

Позиция план-графика № 2018088720000010010000120001 «Выполнение работ по созданию страхового фонда особо ценных документов»:

в информации об объекте закупки указан:

- единица измерения «усл.ед.», в приказе Службы № 28-Пр-68 установлена единица измерения «кадр.»;

- цена за единицу в 825 292,00 руб., в приказе Службы № 28-Пр-68 цена за ед. не более 0,09 тыс. руб.

3. При проверке обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) установлено.

Замечаний нет

4. При проверке применения Учреждением мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта выявлено.

Договор поставки № 32 от 26.04.2018 «Поставка компьютерной техники» заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

- согласно п. 4.1. договора «Поставка товара должна быть осуществлена одной партией в течение 20 календарных дней с момента заключения договора». Дата поставки 21.05.2018, допущена просрочка на 3 дня.

Согласно п. 6.5 договора Учреждением не начислены пени за просрочку обязательств на 3 дня.

5. При проверке соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

Закупка № 0887200000118000002 «Поставка фотоаппарата и объектива к фотоаппарату»:

- в описании объекта закупки в извещении о проведении запроса котировок, в техническом задании, обосновании начальной (максимальной) цены контракта и коммерческих предложениях указана единица измерения «шт.», что не соответствует указанной единице измерения указанной в позиции план-графика «усл. ед.», на основании которой проводилась данная закупка;

- в тексте дополнительного соглашения от 28.02.2018 № 1 не указана причина расторжения по соглашению сторон государственного контракта от 26.02.2018 № 1, заключенного по результатам данной закупки, а также отсутствует предложение о расторжении контракта с указанием причин. (Согласно п. 9.2 Контракта от 26.02.2018 № 1, «Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих из сторон дальнейшее исполнение обязательств по контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения контракта»).

- отчет об исполнении контракта, заключенного по данной закупке отсутствует в ЕИС в сфере закупок.

Закупка №0887200000118000003 «Поставка музейных витрин»:

- по результатам закупки заключен государственный контракт от 17.04.2018 №2, при осуществлении приемки результатов исполнения контракта отсутствует информация о проведении экспертизы согласно ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ;

- в сведениях об исполнении контракта от 17.04.2018 №2, опубликованных в ЕИС в сфере закупок отсутствует информация о документе по приемке (Акт сдачи-приемки товара от 23.04.2018 № 1);

- в сведениях об исполнении контракта от 17.04.2018 №2, опубликованных в ЕИС в сфере закупок указаны реквизиты платежного документа от 27.04.2018 № 84 на сумму 69 750,00 руб., а во вложении приложен платежный документ от 28.04.2018 № 172 на сумму 69 750,00 руб.;

- в отчете об исполнении контракта от 17.04.2018 №2 опубликованного в ЕИС в сфере закупок, указана дата фактического исполнения контракта 03.05.2018, что не соответствует информации указанной в сведениях об исполнении контракта.

Закупка № 0887200000118000005 «Поставка печатной продукции»:

- позиция план-графика № 2018088720000010010001 опубликована в ЕИС в сфере закупок 14.11.2018, а извещение о проведении закупки опубликовано 15.11.2018, (ч. 14 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ «…внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки…»), в связи с чем нарушен срок публикации извещения на 1 день.

- в извещении о проведении закупки указан срок поставки товара 28.12.2018, в государственном контракте, заключенном по результатам данной закупки указан срок поставки товара до 17.12.2018. а также срок исполнения контракта до 17.12.2018. В информации (отчете) об исполнении контракта указана дата окончания исполнения контракта - 28.12.2018, что не соответствует условиям контракта.

Закупка №0887200000118000001 «Оказание услуг общедоступной электрической связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета»:

- извещение о проведении закупки опубликовано 09.01.2018. Извещение не содержит информации указанной в ч. 2 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должно содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 4 статьи 42).

- на основании данной закупки заключенный контракт № 3784837 от 15.01.2018 не содержит информацию о единице услуги и цене за единицу услуги (ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ «Заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики в соответствии с частью 3 настоящей статьи» и ч. 2 ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ «В случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги.).

- информация в сведениях о контракте № 3784837 от 15.01.2018, опубликованных в ЕИС в сфере закупок, не соответствует информации указанной в извещении о проведении закупки (в описании объекта закупки указан объем 12 усл. ед. и цена за единицу 11 666,67 рублей, а в извещение о проведении закупки указан объем 1 усл.ед. и цена за единицу 140 000,00 рублей).

- информация, указанная в сведениях о контракте № 3784837 от 15.01.2018 и опубликованная в ЕИС в сфере закупок, в части указания срока исполнения контракта, не соответствует информации указанной в заключенном контракте № 3784837 от 15.01.2018 (в сведениях указан срок окончания исполнения контракта 25.12.2018, а в контракте 31.12.2018).

- при формировании информации об исполнении контракта № 3784837 от 15.01.2018 в ЕИС в сфере закупок, в разделе «Информация об исполнении контракта» не указана информация об исполнении обязательств (Акт выполненных работ) за услуги оказанные в январе, мае, июне, августе и сентябре (п. 13 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ).

Государственный контракт № 3784837 от 11.01.2016 «Оказание услуг общедоступной электрической связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета» заключенный на основании п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

- в контракте не указан Идентификационный код закупки (ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ);

- в документе о приемке услуг (акт оказанных услуг), оказанных в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре, декабре не указана дата приемки оказанных услуг и дата проведения экспертизы (ч.3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ).

Договор купли-продажи № 19 от 21.04.2016 «Поставка архивных коробов», заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

- в договоре не указан Идентификационный код закупки (ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ);

- согласно дополнительного соглашения от 10.05.2016 внесены изменение в Договор в части срока поставки товара (ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ).

Договор № 731-16/ПК от 12.06.2016 «Оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования», заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

- в Договоре не указан Идентификационный код закупки (ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ);

- в Договоре не указан срок оказания услуг и место оказания услуг;

- согласно п. 2.3. договора «Оплата услуг осуществляется в трехдневный срок с момента выставления счета», Учреждением произведена оплата 21.07.2016 (платежное поручение № 236 от 21.07.2016) осуществлена на основании сч.ф. № 1422 от 12.07.2016 (срок оплаты превышен на 6 дней);

- в соответствии с п. 2.3 Договора оплата осуществляется на основании выставленного Исполнителем счета, Учреждение произвело оплату на основании счет-фактуры № 1422 от 12.07.2016;

- в документе о приемке услуг (акт № 1207 от 03.08.2016) не указана дата приемки оказанных услуг и дата проведения экспертизы (ч.3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ).

Договор купли-продажи № 51 от 28.11.2016 «Поставка картриджей», заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

- в договоре не указан Идентификационный код закупки (ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ).

Договор № 14 от 23.03.2017 «Изготовление и поставка сувенирной продукции», заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

- в договоре не указан Идентификационный код закупки (ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ).

Договор поставки № 30 от 18.08.2017 «Поставка жестких дисков», заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

- в договоре не указан Идентификационный код закупки (ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ).

Договор поставки № 20 от 18.05.2017 «Поставка бумаги для офисной техники», заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

- в договоре не указан Идентификационный код закупки (ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ).

Договор поставки № 3784837 09.01.2017 «Оказание услуг общедоступной электрической связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета», заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

- в договоре не указан Идентификационный код закупки (ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ).

- в документе о приемке услуг (акт оказанных услуг), оказанных в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре, декабре не указана дата приемки и дата проведения экспертизы оказанных услуг (ч.3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ).

Договор поставки № 18 от 03.04.2018 «Поставка канцелярских товаров», заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

- замечаний нет

Договор поставки № 46 от 25.09.2018 «Поставка компьютерной техники», заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

- замечаний нет

Договор поставки № 3784837 09.01.2018 «Оказание услуг общедоступной электрической связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета», заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

- замечаний нет.

В извещении о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0887200000118000004 «Поставка печатной продукции» указан срок поставки товара 28.12.2018, в государственном контракте, заключенном по результатам данной закупки указан срок поставки товара до 17.12.2018, а также срок исполнения контракта указана дата до 17.12.2018. В информации (отчете) об исполнении контракта указана дата окончания исполнения контракта 28.12.2018, что не соответствует условиям контракта.

Приложение:

            1. Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых проверено в ходе плановой выездной проверки, на 1 л. в 1 экз.

            2. Перечень контрактов (договоров), подлежащих проверке на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника

административного отдела                                                         Л.В. Иванских

Главный специалист

административного отдела                                                         Д.Н. Твердохлеб

Копия акта проверки (ревизии) получена (заполняется в случае вручения):

________________              _______________            ________________    ________

должность лица,               личная подпись                инициалы фамилия,      дата           объекта контроля

Приложение № 1

к Акту от «30» мая 2019 г.

Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых проверено в ходе плановой выездной проверки

№ п\п

Вид, реквизиты, наименование нормативного

и иного правового акта

1.

Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну».

3

Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана - графика закупок товаров, работ, услуг»

6

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555 «Об установлении обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования»

7

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1168 «Об утверждении правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»ю

8

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.01.2014 № 21-п «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Приложение № 2

к Акту от «30» мая 2019 г.

Перечень контрактов (договоров) подлежащих проверке

Государственный контракт № 1 от 26.01.2018 «Фотоаппарат и объектив к фотоаппарату» (извещение о закупке № 2860104588218000002);

Государственный контракт № 2 от 17.04.2018 «Поставка музейных витрин» (извещение о закупке № 0887200000118000003);

Государственный контракт № № 3784837 от 15.01.2018 «Услуги местной, внутризоновой, междугородней и международной телефонной связи» (извещение о закупке № 2860104588218000001);

Государственный контракт № 3 от 02.11.2018 «Выполнение работ по созданию страхового фонда особо ценных документов» (извещение о закупке № 2860104588218000004);

Государственный контракт № 4 от 21.11.2018 «Поставка печатной продукции» (извещение о закупке № 0887200000118000003);

Государственный контракт № 3784837 от 11.01.2016 «Оказание услуг общедоступной электрической связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета» заключенный на основании п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Договор купли-продажи № 19 от 21.04.2016 заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Договор № 731-16/ПК от 12.06.2016 «Оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования» заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Договор купли-продажи № 51 от 28.11.2016 заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Договор № 14 от 23.03.2017 «Изготовление и поставка сувенирной продукции» заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Договор поставки № 30 от 18.08.2017 «Поставка жестких дисков» заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Договор поставки № 20 от 18.05.2017 «Поставка бумаги для офисной техники» заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Договор поставки № 3784837 09.01.2017 «Оказание услуг общедоступной электрической связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета» заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Договор поставки № 32 от 26.04.2018 «Поставка компьютерной техники» заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Договор поставки № 18 от 03.04.2018 «Поставка канцелярских товаров» заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Договор поставки № 46 от 25.09.2018 «Поставка компьютерной техники» заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Договор поставки № 3784837 09.01.2018 «Оказание услуг общедоступной электрической связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета» заключенный на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Опубликовано: 03.06.2019 12:45        Обновлено: 03.06.2019 12:45