Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2019 год
Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия |
План (тема) контрольного мероприятия |
Период проведения контрольного мероприятия |
Выявленные нарушения |
Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
|
||||
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
1. Использование по назначению, обеспечение сохранности имущества. находящегося в оперативном управлении государственных учреждений автономного округа, правомерность распоряжения им и списания. 2. Включение имущества в реестр государственного имущества автономного округа. 3. Наличие у учреждения излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по назначению, достаточность имущества, необходимого для осуществления деятельности, эффективность его использования. 4. наличие договоров аренды, безвозмездного пользования, заключенных в отношении имущества, их соответствие законодательству, полнота и своевременность перечисленных арендных платежей. 5. Наличие у учреждения незавершенных строительных объектов, с последующей подготовкой предложений по их дальнейшему использованию. 6. Соответствие имущества техническим регламентам, государственным санитарно-гигиеническим правилам и нормам, стандартам и иным требованиям. 7. наличие правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты недвижимого имущества, в том числе на земельные участки. 8. Участие учреждения в других юридических лицах. |
18.02.2019 - 21.03.2019 |
Замечания и нарушения не выявлены |
- |
|
||||
Службa по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
- соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и обоснованности закупок; - соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ; - обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); - применение Учреждением мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; - соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта. Проверяемый период: с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. |
23.05.2019 - 24.05.2019 |
1. план-график на 2017 год опубликован в ЕИС в сфере закупок с нарушением сроков установленных п. 14 Приложения № 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2014 № 21-п «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» - позднее установленного срока на 1 день. 2. При проверке соблюдения правил нормирования в сфере закупок установлено. Позиция план-графика № 2018088720000010010000150001 «Поставка печатной продукции»: - в информации об объекте закупки указана единица измерения «шт.», в приказе Службы № 28-Пр-68 установлена единица измерения «экз.»; Позиция план-графика № 2018088720000010010000130001 «Фотоаппарат и объектив к фотоаппарату»: - информация о данной закупке отсутствует в приказе Службы № 28-Пр-68; Позиция план-графика № 2018088720000010010000120001 «Выполнение работ по созданию страхового фонда особо ценных документов»: в информации об объекте закупки указан: - единица измерения «усл.ед.», в приказе Службы № 28-Пр-68 установлена единица измерения «кадр.»; - цена за единицу в 825 292,00 руб., в приказе Службы № 28-Пр-68 цена за ед. не более 0,09 тыс. руб. 4. При проверке применения Учреждением мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта выявлено. Договор поставки № 32 от 26.04.2018 допущена просрочка на 3 дня.Согласно п. 6.5 договора Учреждением не начислены пени за просрочку обязательств на 3 дня. В договорах 2016-17 гг не указан Идентификационный код закупки (ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ). |
Замечания приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе. |
|
||||
Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
Соблюдение бюджетного законодательства российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Проверяемый период с 01.01.2018 по 29.07.2019. |
31.07.2019 - 12.08.2019 |
В нарушение пункта 26 Положения об установлении системы оплаты труда работников КУ «Государственный архив Югры», подведомственного Службе по делам архивов ХМАО-Югры, утвержденного приказом Службы от 27.01.2017 № 1-нп, пункта 25 Положения об установлении порядка и условий осуществления компенсационных, стимулирующий и иных выплат в системе оплаты труда работников КУ «Государственный архив Югры» и порядка формирования фонда оплаты труда Учреждения, утвержденного приказом КУ «Государственный архив Югры» от 22.05.2017 № 52 архивисту 1 категории отдела использования и публикации документов, Безгодовой В.В. при исчислении премиальной выплаты по итогам работы за 2018 год, в составе фактически отработанного времени не учтен период нахождения в служебной командировке с 24.04.2018 по 28.04.2018 (нарушение устранено в ходе проверки). |
Нарушение устранено в ходе проверки.
Сделан перерасчет премии по итогам 2018 года работнику.
|
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Изучение общественного мнения об условиях предоставляемых услуг, качестве предоставления услуг, информированности населения и пользователей услугами, открытость информации о деятельности организации, доброжелательности и вежливости персонала, определение интегральной оценки качества условий предоставления услуг I. Показатели, характеризующие Открытость и доступность информации об организации культуры: 1) Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами 2) Наличие и функционирование на официальном сайте организации дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг 3) Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации. II. Показатели, характеризующие Комфортность условий предоставления услуг: 1) Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг 2) Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). III. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов: 1) Оборудование помещений организации и прилегающей к организации территории с учетом доступности для инвалидов: 2) Обеспечение в организации (учреждении) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая 3) Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - инвалидов). IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации 1) Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию |
17.05.2019 - 18.09.2019 |
Нарушения не выявлены Предложения по улучшению качества работы организации. 1. Оборудовать для инвалидов специальное санитарно-гигиеническое помещение. 2. Составить план мероприятий по улучшению условий в рамках указанных параметров. |
Предложения в стадии выполнения. |
Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок: Применение типовых форм контрактов при размещении закупок за период 01.01.2019-01.11.2019 / |
20.11.2019 - 20.11.2019 |
0 |
0 |