Размер:
Цвет:

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2019 год

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия

План (тема) контрольного мероприятия

Период проведения контрольного мероприятия

Выявленные нарушения

Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия


Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1. Использование по назначению, обеспечение сохранности имущества. находящегося в оперативном управлении государственных учреждений автономного округа, правомерность распоряжения им и списания. 2. Включение имущества в реестр государственного имущества автономного округа. 3. Наличие у учреждения излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по назначению, достаточность имущества, необходимого для осуществления деятельности, эффективность его использования. 4. наличие договоров аренды, безвозмездного пользования, заключенных в отношении имущества, их соответствие законодательству, полнота и своевременность перечисленных арендных платежей. 5. Наличие у учреждения незавершенных строительных объектов, с последующей подготовкой предложений по их дальнейшему использованию. 6. Соответствие имущества техническим регламентам, государственным санитарно-гигиеническим правилам и нормам, стандартам и иным требованиям. 7. наличие правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты недвижимого имущества, в том числе на земельные участки. 8. Участие учреждения в других юридических лицах.

18.02.2019 - 21.03.2019

Замечания и нарушения не выявлены

-


Службa по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и обоснованности закупок; - соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ; - обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); - применение Учреждением мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; - соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта. Проверяемый период: с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

23.05.2019 - 24.05.2019

1. план-график на 2017 год опубликован в ЕИС в сфере закупок с нарушением сроков установленных п. 14 Приложения № 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2014 № 21-п «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» - позднее установленного срока на 1 день. 2. При проверке соблюдения правил нормирования в сфере закупок установлено. Позиция план-графика № 2018088720000010010000150001 «Поставка печатной продукции»: - в информации об объекте закупки указана единица измерения «шт.», в приказе Службы № 28-Пр-68 установлена единица измерения «экз.»; Позиция план-графика № 2018088720000010010000130001 «Фотоаппарат и объектив к фотоаппарату»: - информация о данной закупке отсутствует в приказе Службы № 28-Пр-68; Позиция план-графика № 2018088720000010010000120001 «Выполнение работ по созданию страхового фонда особо ценных документов»: в информации об объекте закупки указан: - единица измерения «усл.ед.», в приказе Службы № 28-Пр-68 установлена единица измерения «кадр.»; - цена за единицу в 825 292,00 руб., в приказе Службы № 28-Пр-68 цена за ед. не более 0,09 тыс. руб. 4. При проверке применения Учреждением мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта выявлено. Договор поставки № 32 от 26.04.2018 допущена просрочка на 3 дня.Согласно п. 6.5 договора Учреждением не начислены пени за просрочку обязательств на 3 дня. В договорах 2016-17 гг не указан Идентификационный код закупки (ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ).

Замечания приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе.


Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Соблюдение бюджетного законодательства российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Проверяемый период с 01.01.2018 по 29.07.2019.

31.07.2019 - 12.08.2019

В нарушение пункта 26 Положения об установлении системы оплаты труда работников КУ «Государственный архив Югры», подведомственного Службе по делам архивов ХМАО-Югры, утвержденного приказом Службы от 27.01.2017 № 1-нп, пункта 25 Положения об установлении порядка и условий осуществления компенсационных, стимулирующий и иных выплат в системе оплаты труда работников КУ «Государственный архив Югры» и порядка формирования фонда оплаты труда Учреждения, утвержденного приказом КУ «Государственный архив Югры» от 22.05.2017 № 52 архивисту 1 категории отдела использования и публикации документов, Безгодовой В.В. при исчислении премиальной выплаты по итогам работы за 2018 год, в составе фактически отработанного времени не учтен период нахождения в служебной командировке с 24.04.2018 по 28.04.2018 (нарушение устранено в ходе проверки).

Нарушение устранено в ходе проверки.


Сделан перерасчет премии по итогам 2018 года работнику.

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Изучение общественного мнения об условиях предоставляемых услуг, качестве предоставления услуг, информированности населения и пользователей услугами, открытость информации о деятельности организации, доброжелательности и вежливости персонала, определение интегральной оценки качества условий предоставления услуг I. Показатели, характеризующие Открытость и доступность информации об организации культуры: 1) Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами 2) Наличие и функционирование на официальном сайте организации дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг 3) Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации. II. Показатели, характеризующие Комфортность условий предоставления услуг: 1) Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг 2) Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). III. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов: 1) Оборудование помещений организации и прилегающей к организации территории с учетом доступности для инвалидов: 2) Обеспечение в организации (учреждении) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая 3) Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - инвалидов). IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации 1) Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию  

17.05.2019 - 18.09.2019

Нарушения не выявлены Предложения по улучшению качества работы организации. 1. Оборудовать для инвалидов специальное санитарно-гигиеническое помещение. 2. Составить план мероприятий по улучшению условий в рамках указанных параметров. Предложения в стадии выполнения.
 Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок: Применение типовых форм контрактов при размещении закупок за период 01.01.2019-01.11.2019 /  

20.11.2019 - 20.11.2019

 

0

 

0

Опубликовано: 08.11.2019 09:22        Обновлено: 20.04.2020 18:13